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1、舞阳县2023年县直部门预算绩效目标表舞阳县财政局2023年2月1日简要说明为全面贯彻落实中共漂河市委漂河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见G累发（2020）4号）和中共舞阳县委舞阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（舞发（2020）14号）明确的各项任务，扎实推进县级预算绩效管理工作全面开展，加快建立全方位、全过程、全覆盖和有目标、有评价、有结果、有应用的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，我们将财政重点绩效评价项目绩效目标、部分部门整体绩效目标汇编成册随同财政预算草案一并提交县人代会进行审查。后期我们将根据县人代会审查批准的绩效目标,积极做好绩效监控、绩效评价、
2、评价结果运用等工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。一、绩效管理工作开展情况按照县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的工作部署，近年来县财政采取有力举措，积极推进预算绩效管理工作提质增效。（一）完善预算绩效管理制度体系。结合县级管理需要，先后制定印发舞阳县县级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法等5个办法（舞财效（2020）4号）、项目绩效目标体系（试行）（舞财效（2021）3号）、内部工作规程等文件，形成了覆盖事前预算评估、事中监督、事后评价等环节较为完备的制度体系，加强了对县直各预算单位绩效指标体系应用的指导工作，切实提高了我县的预算绩效管理水平。（二）推动预算和绩效管理一体化。将预算
3、和绩效一体化作为预算绩效管理工作的重点，抓实抓牢，进一步完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。一是严格事前绩效评估。将绩效关口前移，对拟新增出台的重大政策、IOO万元以上的新增项目及到期需延续的项目均要求开展事前绩效评估，未按照规定评估或评估未通过的不得申请预算，严把入口关，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。二是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,要求县直部门在预算编制时均设置部门整体和项目绩效目标，并将绩效目标随预算同批复、同公开，县级实现了绩效目标管理全覆盖。同时，将项目政策绩
4、效目标审核结果与预算安排挂钩，对绩效目标偏离县委、县政府发展战略和年度重点任务的，以及重要性和紧迫性不强、实施条件不充分的，原则上不安排预算。三是做实绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，通过监控找准相关项目资金在管理使用中存在的突出问题，并督促整改落实。将监控结果与预算调剂挂钩，对预计项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，及时进行调剂，对执行进度缓慢或存在严重问题的项目暂缓、停止拨款。四是做深绩效评价。健全完善绩效评价机制，指导县直部门做好绩效自评工作，聚焦县委县政府决策部署，对影响面广、社会关注度高的项目实施财政重点评价。对评价中发现的问题，逐一下达反馈意见书，
5、要求限时整改落实，并对评价结果不佳的项目扣减预算安排规模。（三）稳步推进基础管理工作。一是加大宣传培训力度。采取线上线下培训等方式，推动各级各部门树立讲绩效、重绩效、用绩效的理念。二是建立绩效指标体系。积极推进预算绩效指标体系建设，制定出台会议类、培训类、设备购置类等30余类共性及个性绩效指标。三是建立完善绩效管理信息系统。按照预算管理一体化系统建设要求，实现绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等全流程线上管理，切实强化信息系统对预算绩效管理各项重点任务的基础支撑作用。二、绩效目标表简要说明本次提交县人代会审查的2023年县直部门预算绩效目标表共分为两个部分：第一部分是2023年县级财政重点绩
6、效评价项目绩效目标表。2023年预算县财政共确定舞阳县教育局三小教学楼加固项目等10个项目作为财政重点绩效评价项目，涉及舞阳县教育局等9个县直部门，资金规模1929.51万元。此类项目的绩效监控（2023年年中实施）、绩效评价（2024年初实施）等事项由县财政局负责，相关部门配合。第二部分是2023年部分县直部门（单位）整体绩效目标表，资金规模1192.66万元。部门整体绩效目标是指县级部门按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。本次提交审查的部门整体绩效目标共涉及2个县直部门（单位）。需要说明的是，绩效目标表中的“政府预算资金”是指一般公共预算资金、政府性基
7、金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金的合计数；“财政专户管理资金”专指教育收费；“单位资金”是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金。一、2023年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表1、舞阳县教育局三小教学楼加固项目12、舞阳县经济技术开发区安全信息智慧监管平台项目23、舞阳县城市管理局城区绿化养护政府购买服务34、舞阳县城市管理局城市污水净化中心污泥处置费用45、舞阳县公安局侯集、莲花、马村、太尉、辛安、章化六个派出所附属用房及院内硬化费用56、舞阳县医保局医疗救助项目67、舞阳县贾湖办贾湖遗址博物馆运营费78、舞阳县气象局人工影响天气作业经费89、舞阳县畜牧局重大动
8、物疫病防控经费910、舞阳县自然资源局不动产工作经费10二、2023年县直部门（单位）财政重点整体绩效目标表1、舞阳县司法局112、舞阳县老干部局17县级部门预算项目绩效目标表（2023年度）项目名称三小教学楼加固工程主管部门舞阳县教育局单位名称舞阳县教育局项目资金（万元）年度资金总额：330其中：政府预算资金330财政专户管理资金单位资金年度目标对三小原教学楼进行加固，维修改造校舍面积5000平方米，内外粉刷面积15000平方米，护栏安装面积400平方米，消除安全隐患，改善办学条件。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标三小教学楼加固工程总成本330万元
9、产出指标数量指标三小教学楼维修加固总面积25000平方米粉刷平方数215000平方米护栏安装面积400平方米质量指标维修加固工程验收合格率100%时效指标加固工程施工时间2023年4月8月效益指标社会效益指标有效改善教学条件，消除安全隐患有效满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度290%学生及家长满意度290%县级部门顼算项目绩效且标裹（2023年度）项目名称舞阳经济技术开发区管理委员会安全信息智慧监管平台建设项目主管部门舞阳经济技术开发区管理委员会单位名称舞阳经济技术开发区管理委员会项目资金（万元）年度资金总额：140其中：政府预算资金140财政专户管理资金单位资金年度目标符合河南省安全生
10、产委员会办公室印发的全省化工园区安全风险评分复核工作方案和化工园区安全风险排查治理导则（试行）、化工园区安全整治提升工作方案一十有两禁的要求,并正常稳定运行。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本W140万元产出指标数量指标智慧平台监管覆盖区域化工园区内全局抓拍摄像机18台道闸机22套雷达38台抓拍显示一体机22台质里指标符合河南省相关文件要求符合项目验收合格率100%时效指标建设期限2023年5月底效益指标社会效益指标提升园区安全管理水平提升满意度指标服务对象满意度指标区内单位满意度298%项目名称城区绿化养护政府购买服务主管部门舞阳县城市管理
11、局单位名称舞阳县园林绿化养护中心项目资金（万元）年度资金总额：422.6其中：政府预算资金422.6财政专户管理资金单位资金年度目标城区公共绿地全年无杂草，无垃圾，病虫害防治及时，修枝造型合理，确保树木正常生长，公共绿地整洁美观分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标养护总成本422.6万元绿地养护单位面积成本7.8元/平方米树木养护单位面积成本7.0元/棵产出指标数量指标绿化养护的面积262万平方米树木养护数量55827棵质量指标园林绿化养护达标率100%时效指标绿化养护期限2023年12月底效益指标社会效益指标保障城市良好生态环境保障满意度指标服务对象满
12、意度指标居民满意程度290%县级部门预算项目绩效目标表项目名称城市污水净化中心污泥处置费主管部门舞阳县城市管理局单位名称舞阳县城市污水净化中心项目资金（万元）年度资金总额：330.8其中：政府预算资金330.8财政专户管理资金单位资金年度目标按上级要求对污水处理厂产生的污泥进行无害化处置，处置符合国家规范要求。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本330.8万元产出指标数量指标污泥处置总吨数28520吨质量指标污泥处置达标率100%时效指标污泥处置周期365天效益指标社会效益指标保障地方环境保障生态效益指标持续改善地方生态持续改善满意度指标服务对
13、象满意度指标群众满意度100%县级部门预算项目绩效目标表项目名称侯集、莲花、马村、太尉、辛安、章化六个派出所附属用房及院内硬化费用主管部门舞阳县公安局单位名称舞阳县公安局项目资金（万元）年度资金总额：323.36其中：政府预算资金323.36财政专户管理资金单位资金年度目标加强和改进派出所工作，维护辖区稳定、守护一方平安、服务人民群众。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成木323.36万元改进附属用房单位面积成本58.83万元室外院内硬化单位面积成本264.53万元产出指标数量指标改进附属用房面积2257.53平方米室外院内硬化面积17087.14平方米涉及乡镇派出所数量6个质量指标竣工验收合格率100%时效指标项目建设期限2023年5月底前效益指标社会效益指标改善办公条件改善可持续影响指标提高服务社会的能力提高满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%民警满意度100%RStl（2023年度）项目名称2023年困难群众医疗救助金项目主管部门舞阳县医疗保障局单位名称舞阳县医疗生育保险中心项目资金（万元）年度资金总额：200万元其中：政府预算资金200万元财政专户管理资金单位资金年度目标1 .保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2 .重点救助对象自付费用年度限额内住
