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1、2022财政预算草案工作报告一、2022年财政预算预料执行状况2022年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学开展观，接着实施三区开展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定开展，综合实力显著增加，社会事业全面进步，财政收支预算执行状况良好，全年各项预算指标圆满完成。2022年，我区财政收入预料完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%,完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的123.27%。其中：固定收入预料完成101350万元;共享收入预料完成511200万元;分级收入
2、预料完成7450万元;基金预算收入预料完成5000万元。2022年，我区总财力预料为528231万元，其中：体制财力预料为4580101万元；以前年度专项结转预料为22028万元;本年度市追加专款预料为48104万元。2022年,我区财政总支出预料完成4101132万元,同比增加75394万元，增长17.83%,其中：区级财政支出预料完成470028万元。部门预算执行到位率预料到达96.15%o总财力和总支出相抵，预料当年结余300101万元。（关于财政收支预算预料执行状况请见附表一，关于财政体制有关状况请见附件一）总体来看，2022年财政收入实现较高幅度增长，财政支出构造进一步优化，财政保障
3、实力接着增加，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。上述预算预料执行状况，最终以财政决算为准。（一）财政收入突破60亿元2022年，我区遵照首都功能核心区的定位要求，谨慎落实国家宏观调控政策，不断优化开展环境，区域经济持续快速安康开展，为财政收入的快速增长奠定了坚实的根底，财政收入与经济开展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预料完成550500万元，对财政收入的奉献率到达88.*%,增幅到达36.56%,拉动财政收入增长31.101个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调开展供应了强有力的资金保障
4、。但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储藏局一次性入区库增值税13250万元;中国建立银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元;驻区众多国有企业踊跃构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预料同比增长60.44%,拉动财政收入增长IL80个百分点。假如剔除以上特别因素，财政收入同比增长17%。（二）接着加大社会事业投入遵照公共财政的根本要求，接着加大对各类社会事业的投入，提升
5、社会事业开展水平。一是教育、科学支出均到达增长要求。2022年，对教育投入到达97125万元，同比增长IL00%（见附表三）；科技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长20%;二是对公共卫生投入到达9330万元，同比增长20.39%（见附表四）；三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长14.78%;四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63虬（三）全力保障重点支出多渠道筹集资金，支持我区城市建立。2022年财政经济建立类资金总投入预料到达381645万元，使全区重点工程和重点工程的建立资金得到落
6、实。其中，城市根底设施建立投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程；城市环境综合整治投入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合整治;解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮;社会事业建立投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、北京市其次医院和社区居委会等工程建立;归还政府贷款利息等支出27613万TIjo落实促进产业开展政策。兑现入驻金融街16户金融企业一次性补助10900万元;落实德胜科技园产业实惠政策及兑现金融企业购（租）房补贴款12022万元
7、。（四）稳步推动财政各项改革2022年，遵照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠金财工程的技术支撑，稳步推动各项财政改革，不断创新管理机制，财政资金运行效益和财政管理水平显著提高。踊跃开展政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项重点工作，遵照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的西城区2022年部门预算中的3710个工程逐一按新科目进展了转换，并将今年财政预算执行数据分新、旧两套科目进展核算和上报，为2022年全面实施新的政府收支分类改革做好了充分打算。接着深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城公安分局车辆
8、购置和北京市其次医院病房楼改造两个工程开展了绩效评价，两个工程分别被市财政局评为优秀和良好。本着勤俭节约、满意根本须要、保证各单位根本运行的原那么，托付北京市财政局投资评审中心，对法院、卫生局等6家入驻新址办公的单位所申请的开办费161101万元进展了评审，共审减资金3873万元，审减率到达23.91%。通过参加上述工程，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累了经历。扎实推动国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付效率，通过财政干脆支付的政府选购资金规模不断扩大，预料到达20220万元，干脆支付率到达50%;纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度累计统发工资金额将突
9、破50000万元。着力探究和解决执行中的新问题，5家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并标准财政、银行、预算单位职责，加强内、外部限制制度建立，确保财政资金的平安。不断完善政府选购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机制。对公开招标政府选购工程引入公证机制，完善工作程序，提高政府选购监管水平。遵照西城区定点供给商监视考核方法，强化对定点供给商的管理。接着提高政府选购的规模、效率，扩大政府选购范围，全年预料完成政府选购资金40000万元，同比增长3.02%,节约资金预料到达2022万元，资金节约率为5%。全面加强政府资产管理。以2022年7月31日为基准日，开展行政事业单位资产清查
10、工作。此次我区纳入清查范围的单位共369个，其中行政单位47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768334万元，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位资产总额共计127348万元。此外，截止到基准日，我区行政事业单位各根本建立专户尚有44个在建工程，累计投资133097万元，预料60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资产总额可达975440万元。通过此次摸清家底，为今后进一步完善行政事业单位资产配置标准，统筹运用非经营性国有资产，建立政府资产实物管理与资金管理有机连接的运行机制奠定了根底。着力抓好政府债务
11、管理。在充分利用我区融资平台筹措建立资金的同时，严格限制债务规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意识，坚持政府债务季度报告制度和或有负债红、黄、绿三级预警制度;通过利用外国政府低息贷款，以及主动应对国家上调贷款基准利率政策，调整政府债务还款期限等方式，有效地降低了政府融资本钱。截止11月份，我区干脆负债合同金额为355600万元;或有负债为231250万元,同比削减114400万元，下降33.11%。各位代表，回忆2022年的工作，在看到成果的同时，我们也醒悟地相识到，财政工作还面临着一些不容无视和亟待解决的问题：一是在构建和谐社会首善之区的新形势、新任务下，我区公共财政体系还不够
12、完善，公共财政的保障实力还有待于进一步加强;二是经济社会开展所需资金压力日趋增大，财政收支冲突仍旧突出；三是理财实力与公共财政管理要求还有必须距离，限制行政本钱和勤俭节约干事业的意识仍需进一步加强，资金运用效益须要进一步提高。这些问题事关全区经济和社会开展大局，我们将高度重视，在科学开展观的指导下，通过健全公共财政体制、深化财政改革等，全力加以解决。同时，恳请各位代表提出珍贵看法和建议，对财政工作赐予一如既往的支持和协助。二、2022年财政预算草案各位代表，首先须要说明的是，从2022年1月1日起，全国实行政府收支分类改革。新的政府收支分类体系与现行的预算收支科目存在着很大差异，特殊是在支出方
13、面，分为功能分类和经济分类。改革的目的是更加完整和精确地反映财政收支和政府职能活动，提高政府理财水平和资金运用效益，提高预算透亮度。2022年西城区财政预算草案及2022年西城区部门预算都是遵照新的政府收支分类体系编制的。（关于政府收支分类改革的相关内容请见附件二。）依据北京市财政局关于编制2022年部门预算的有关精神，遵照构建社会主义和谐社会的总体要求，2022年我区财政预算草案和部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，谨慎贯彻党的XX届六中全会、市委九届十二次全会和我区第十次党代会精神，坚固树立和全面落实科学开展观，围绕新北京、新奥运的战略设想，坚持三区战略，深化公
14、共财政体制改革，提升财政效劳水平;加大公共事业投入力度，增加财政保障实力;强化财政监视职能，提高财政资金运用效益，促进我区加快构建社会主义和谐社会首善之区。依据上述指导思想，遵照踊跃稳妥的原那么，2022年主要预算指标支配如下：区级财政收入支配687500万元，比2022年预料财政收入625000万元，增加62500万元，增长10.00虹区级财力支出在财政收入支配687500万元的根底上，扣除体制上解，加上以前年度市专项结转，支配503000万元，比2022年预料区财力支出470028万元，增加32973万元，增长7.01%。（见附表二）2022年我区财政预算支配考虑的主要因素：（一）遵照踊跃
15、稳妥的原那么支配财政收入2022年，国家宏观经济仍将呈现稳定的增长势头，北京市也将进入全面完成奥运会前期各项筹备工作的冲刺阶段，我区经济增长的内在动力持续增加，产业构造不断调整优化，这些都为财政收入稳步增长奠定了良好的根底。但是，我们也要关注到西城区经济具有典型的总部经济特征。总部经济的开展在对我区经济和税收增长做出巨大奉献的同时，又大大增加了我们开展税源监控和收入分析预料工作的难度。这主要是由于总部型企业可以依据经营战略的调整，将税收在总部与子公司之间进展转移，并且总部型企业比其他企业更简单受到国家宏观经济政策的影响而产生经营波动。所以，总部型企业的税收奉献具有较强的不确定性和流淌性。与此同
16、时，我们也须留意到，在2022年财政收入中有较多的一次性和非经常性的不行比因素，形成了2022年财政收入较高的基数，使得财政收入在高基数根底上接着保持大幅度增长的难度加大。综合考虑以上因素，遵照踊跃稳妥的原那么，2022年我区财政收入增幅支配为10%o（二）确保政权建立和法定支出增长遵照人员按实际，公用按定额，工程按财力的原那么，为各政府职能部门履行公共管理职能供应资金保障，2022年，支配一般公共效劳支出4*39万元，支配公共平安支出28437万元。依据相关法律、法规的规定，增加教育、科学、卫生等事业的投入。教育投入105000万元，同比增长8.11%（见附表三）。科学技术投入6912万元，同比增长20%o医疗卫生投入11214万元，同比增长20.19%。关于医疗卫生支配须要说明的是，为了支持我区公共卫生体系建立，促进我区医疗卫生事业开展，建立更加科学合理的公共卫生经费保障机制，在确保卫生工作经费投入的同时，妥当解决卫生系统
