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1、安全风险辨识评价制度1目的为加强安全管理，消除或减少危害，辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素并提前采取预防措施，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反操作规程和管理制度等安全风险的辨识、评价分级和控制管理。3职责3.1 各部门a）识别和评价管理范围内危险源；b）制定危险源的控制措施；C）管理范围内危险源的控制。3.2 安环部a）汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类;b）组织制定重大危险源的控制措施;C）监督检查危险源的控制情况；d）
2、跟踪验证所制定的控制措施的实施。4风险评价准则风险分级管控原则如下。4.1 A级：红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。4.2 B级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。4.3 C级：黄色风险中度（显
3、著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。4.4 D级：蓝色风险轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室应引起关注，负责D级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。4.5 以下情形应直接确定为B级风险
4、：(1)开停车作业、非正常工况的操作；(2)同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的；(3)10人以上的检维修作业及特殊作业；(4)重点监控工艺主要装置；4.6 风险控制措施策划对4个级别的风险实施多种措施控制：A级红色风险,B级橙色风险，C级黄色风险，D级蓝色风险。公司应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。5风险点识别和评价方法经研究公司决定以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进
5、行识别。风险评价方法采用风险矩阵法（LS）进行风险评价。5.1 作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LSo其中：RT弋表风险值；LT弋表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业无检查（作业）标准或不无操作规程或从不不胜任（无
6、上岗资格证、无无任何监控措施或有措施从未投用；或每月发生按标准检查（作业）执行操作规程任何培训I、无操作技能）无应急措施。4每季检查（作业）操作规程不够胜任（有有监控措施但不能度都标准不全或不全或很上岗资格证、满足控制要求，措有发很少按标准少执行操但没有接受施部分投用或有时生检查（作业）作规程有效培训1、操作技能差）投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年发生变更后发生变更一般胜任（有监控措施能满足控都有检查（作业）后未及时上岗资格证、制要求，但经常被发生标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）修订操作规程或多数操作不执行操作规程接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）停用或发生变更后不能
7、及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年标准完善但操作规程胜任（有上岗监控措施能满足控都有偶尔不按标齐全但偶资格证、接受制要求，但供电、发生或曾经发生过准检查、作业尔不执行有效培训1、经验、技能较好,但偶尔出错）联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未标准完善、按操作规程高度胜任（有监控措施能满足控发生标准进行检齐全，严格上岗资格证、制要求，供电、联过查、作业执行并有记录接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。Cl事故发生的可能性（L）取值对照表E.2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制
8、措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。5.2 危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经
9、济损失在10万元及以上，IOO万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道上重伤C.2事故发生的严重程度（S）取值对照表C.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。5.3 C.3风险矩阵确定了S和L值后，根据R=LXS计算出风险度R的值，依据表C.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能
10、低于国家或地方法规要求。）根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LXS=I725:关键风险（I级），需要立即停止作业；R=LXS=1316:重要风险（级），需要消减的风险；R=LXS=812:中度风险（m级），需要特别控制的风险；R=LXS=47:低度风险（IV级），需要关注的风险；R=LXS=13:轻微风险（V级），可接受或可容许风险。严12345重性S可能性L1123452246810336912154481216205510152025表C.3风险矩阵（R）5.4 安全风险等级判定准则及控制措施风风险等级应采取的行动/控制措施实施期险限度20A级（不可容忍）在采取措施降低危害前，不
11、能继续作业，对改进措施进行评估立刻2515B级（巨大风险）采取紧急措施降低风险，及时整改建立立即或运行控制程序，定期检查、测量及评估限期整16改9-C级（中等风险）采取措施及时整改、按操作规程加强培限期整12训及沟通改4D级（轻微或可可考虑建立操作规程、作业指导书等，限期整8容忍风险）但需定期检查并保存记录改6风险培训各车间部门应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。7评价周期7.1 新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。7.2 固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。8危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤8.1 划分
12、作业活动。8.2 辨识危害因素。8.3 确定风险。8.4 确定风险是否可接受。8.5 制订风险控制措施计划。8.6 评审措施计划的充分性。9危险和危害因素识别A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a）设计不良一强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；一外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b）防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。C）维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；一平时维护不善；其他。A.1.2物料a）物理性高温物（固体、气
13、体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b）化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质;一有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。C）生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、Y离子、离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）OA.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；一使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车;没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物
