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1、中铁十五局集团第二工程有限公司管理体系程序文件数据分析控制程序文件版号：C3版文件编号：ZT1502CX21修订状态：第3次修订发布日期:2017.6.1编制部门：安全质量部编制人：刘伟立日期：2017.5.28审核人：韩艳日期：2017.5.29批准人：王事成日期：2017.5.30程序文件修改记录单修改日期程序条款修订次数修改内容修改单号修改人目录1目的2适用范围3术语和定义4职责4.1 各部门4.2 项目部5工作程序5.1数据信息的形式和来源5.2数据的收集与整理5.3数据分析5. 4整改、总结6相关文件5.1 人力资源管理程序5.2 纠正和预防措施管理程序7相关记录7.1数据分析评价表
2、7.2数据分析评价总结汇总表1目的应用定性分析和统计技术，对活动、产品、服务实现过程中收集的与顾客和/或相关方满意度、产品要求、反映过程和产品特性及趋势、影响职业健康安全和环境等数据进行适当分析，以证实和评价公司管理体系对产品质量、职业健康安全和环境的适宜性和有效性，达到持续改进。2适用范围适用于公司产品质量、环境、职业健康安全等方面数据的抽样和分析。3术语和定义采用GBT19001-2016idtIS09001:2015GB/T24001-2016idtISO14001:2015、GBT28001-2011idt0HSAS18001:2007.GB/T50430-2007标准和公司管理手册中
3、的有关术语和定义。4职责4.1 公司安质部：负责编制本程序，本部门职责相关数据的收集、分析和评价。4.2 公司各部门：负责与本部门职责相关数据的收集、分析和评价。4.3 项目部：负责收集产品实现过程中有关产品质量、职业健康安全、环境等方面必要的数据，并进行汇总、分析、评价和处理。5工作程序5.1 数据信息的形式和来源5.1.1 数据信息形式a.报表、台帐、原始记录；b.书面资料；c.电子媒体等。5.1. 2数据信息来源a.组织的活动过程；b.顾客、员工及相关方；c.供方；d.环境的绩效；e.设计文件；f.国家或地方相关政策、法律、法规、规定等；g.组织的内（外）部审核、管理评审信息；h.其他有
4、关数据信息。5. L3质量信息的收集应包括a.法律、法规、标准规范和规章制度；b.工程建设有关方对公司的承建的工程质量和质量管理水平的评价；c.供方；d.各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；e.公司质量管理监督检查结果；f.同行业其他单位的经验教训；g.市场需求；h.质量回访和服务信息。5.2数据的收集与整理5. 2.1安质部：负责收集施工安全、产品质量、特性、监视和测量、内（外）部审核、管理评审方面的信息，进行必要的汇总、整理。6. 2.2工管部：负责施工过程中技术、施工进度及环境行为数据的收集、整理。7. 2.3中心试验室：负责收集监视和测量装置方面的数据信息、汇总、整理。8.
5、 2.4物资设备部：负责收集和验证供方产品及收集、验证购买、租赁机械设备的的相关数据，汇总、整理。9. 2.5人力资源部：负责培训方面数据的收集、汇总、整理。10. 2.6社会职能部：负责职业健康方面数据的收集、汇总、整理。11. 2.7各部门：负责收集与之相关的管理活动的数据，进行汇总、整理。12. .8项目部：负责收集顾客和相关方对产品的要求、意见、抱怨、满意度和对过程监视和测量、产品监视和测量、环境、职业健康安全绩效监视和测量的信息等，进行整理、汇总。5.3数据分析5.3.1数据分析的内容a.目标、指标的实现；b.与产品要求的符合性；c.供方；d.顾客、员工及相关方满意；e.管理过程的趋
6、势。以上分析内容，体系内各部门应以其符合性、趋势性及活动特性等方面，进行分析运作。5.3.2数据分析采用定性分析法或统计技术分析法，以寻求持续改进的方法，确保并证实组织活动的符合性和体系的适宜性、有效性。5.3.3统计技术分析的主要方法方差分析、回归分析、相关分析、随机抽样法、调查表、统计表、直方图、排列图、因果图、网络图、控制图、关联图、横道图、数理统计等。5.3.4体系内各部门、各单位针对数据的性质，选用适宜的数据分析方法，对收集、整理的数据分析，填写数据分析评价表。5.4整改、总结5.4 .1项目部根据数据分析发现的问题和不符合趋势，评价采取措施的客观需求,根据需要，采取措施有效改进。5
7、.4.2公司各部门根据对本系统数据分析掌握的情况，每年12月30日前，就本系统的数据分析工作，填写数据分析评价表报安质部。安质部不定期地进行监督检查、评价并形成数据分析评价汇总表。5.5 数据分析结果的应用各进行数据分析的部门和单位，应将分析结果作为判定以下情况的输入：a.工程质量、职业健康安全、环境状况；b.公司的发展趋势；c.顾客、员工及其他相关方的满意程度；d.供方的贡献和存在问题；e.管理体系业绩改进目标的实现情况；f.公司业绩水平的对比；g.评价公司的竞争能力。6相关文件6.1 人力资源管理程序6.2 纠正和预防措施管理程序7相关记录7.1数据分析评价表7.2数据分析评价总结汇总表数据分析评价表ZT1502CX21-01编号:评价部门目的数据来源分析方法主要样本数据分析评价结论备注数据分析评价汇总表分析评价部门（单位）主要分析评价情况分析评价结论ZT1502CX21-02汇总部门：编号:填表人:年月日
