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1、美的地产集团标准化文件Qidea美的地产工程管理编号：JT-GC-ZY08版本：V20141208项目工程月度评估实施细则（酒店商业项目补充版）编制：日期审核：日期审批：日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 .目的22 .适用范围23 .术语与定义24 .职责权限25 .基本原则36 .作业说明36.1. 月度评估作业说明31.1. 酒店商业项目度责任制考评指标加减分项及要求67 .项目工程管理及质量风险管理68 .工程质量违约金处罚细则89 .支持性文件910 .记录表格9目的:1.1. 通过及时发现问题，及时整改，消除隐患，确保产品质量及过程的生产安全。1.2. 通过科学评
2、估，有效识别高质量风险项目，采取有效风险消除措施，使现存风险降之可控范围。1.3. 通过评估判断工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求。1.4. 确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。2 .适用范围2.1. 本细则适用于美的地产发展集团酒店管理、写字楼、商业综合体项目工程。3 .术语与定义31.项目工程管理及质量评估：是指通过量化指标与评估标准对项目当前的工程管理水平和工程实体工程质量进行科学评估。3.1. 拉闸：是指局部停工或全部停工整改。3.2. 普遍出现：指出现的机率占检查或抽查数量的30%以上。3.3. 明显不符合：指不符合的数量占检查或抽查数量的30%以上。4
3、 .职责权限4.1. 集团品质管理部4.1.1. 负责集团评估办法的制定、修订、解释。4.1.2. 负责组织每月定期或不定期对在建项目的工程实体质量和工程管理水平进行评估，并形成评估报告。4.1.3. 协助酒店商业项目工程部对评估出来存在风险较大的项目制定对策并跟踪监控，彻实把风险降低到可控制范围内。4.1.4. 根据评估结果提出奖惩建议。4.1.5. 负责建立共享、交流平台，使成功经验和教训能在各项目之间快速共享。4.2. 酒店商业项目工程部4.2.1. 负责评估工作的现场安排及过程评估的参与配合。4.2.2. 负责制定、执行工程预控措施，落实评估小组提出的意见或要求，并及时反馈落实的情况。
4、4.3. 集团人力资源及组织发展部4.3.1. 负责做酒店商业项目工程管理人员的月固薪与集团月度评估结果挂钩的复核、监控和备案工作。4.4. 酒店商业项目管理部4.4.1. 设置兼职的工程巡查人员，其负责工程全过程监督管理，并参与项目月度评估工作。4.4.2. 负责依据集团工程管理部做出的评估结果通报，对所在单位工程管理人员的月固薪做挂钩发放。45集团设计部、成本部与审计部451.参与集团工程管理部每月对在建项目的工程管理及质量水平进行评估与检查。5 .基本原则：5.1. 公正原则：现场评估过程，受评项目工程部要派人全程参与。5.2. 公开原则：评估结果及过程资料应及时公开。5.3. 随机性原
5、则：应在检查评估前先随机确定检查的栋号和层数，确保检查的随机性。5.4. 公平原则：5.4.1. 评估人员要认真按照评估表的内容进行检查，当月现场已发生的评估项目原则上应全部检查，不能漏项。5.5. 可追溯原则：任何关于评估的数据结果与报告、反馈意见和回复和问题跟踪处理情况必须于书面形式并归档管理。56异议争端解决原则：5.6.1.酒店商业项目工程部如对评估过程或结果存在异议时，可在本项目评估完2天内书面向工程管理部反馈，评估小组应复议、改正错误做法或予以说明，对合理的建议应及时采纳。562.对评估过程或结果存在异议时，由于其他配合部门工作错误造成的具体工程问题，可区分原因对工程部门减、免责，
6、但需工程部提供有效的书面依据，由相关责任部门的负责人签名确认且总经理签名后向工程管理部申请说明，出现错误的部门的责任另行追究。6 .作业说明6.1. 月度评估作业说明：6.1.1. 项目实施月度评估的跨度。a）项目整体评估：从项目施工开始至项目内部初验时结束。（如因特殊原因，需分区或分段开业，则项目月度评估到最后一区或一段内部初验时结束）6.1.2. 月度评估方案的制定a）集团工程管理部将根据酒店商业项目工程项目每个月的进度计划，提前制定好的当月的月度评估方案，方案在检查前一天发出。b）评估方案应包括以下内容： 评估时间 参与评估人员 需项目工程部部准备的检测工具和相关图纸等资料 需项目工程部
7、提前做好需检测渗漏、开裂位置的蓄水工作 需项目工程部提前准备其它工作6.1.3. 月度评估方式。a）月度评估方式是评估人员根据制定的检查评分表对项目在建工程已实施完的结果和正在实施的过程进行现场检查评分。6.1.4. 评估人员的组成。月度评估由集团工程管理部主导，酒店商业项目工程部兼职巡查人员共同参与，集团审计部、设计部与成本部、将视情况给予配合参与和过程监督。6.1.5. 评估时间要求。月度评估时间要求：原则上每月一次（根据实际需要可适当调整检查频率），为了真实反映当月项目工程管理水平及质量实施情况，月度评估不设定具体时间且项目工程要保持常态化。6.1.6. 评估配合事项。a）集团工程部会提
8、前一天通知受评项目，项目工程部要根据方案中所要求配合的事项（如人员安排、检测工具准备、提前蓄水试验等）给予准备。b）受评的当天，如项目工程部没准备好需要配合的工作导致个别项目没法评估，则该检查项直接按“0”分处理。6.1.7. 评估分值计算准则。（1）项目工程管理及质量评估的内容主要包括材料抽查专项、月检整改率专项、工程质量专项、安全文明专项、成品保护专项等方面的内容。月度评估中由评估小组对其重要的核心指标进行评估检查，并根据每月实际情况动态调整（当月对各项目选择范围内容相同），其他检查项由酒店商业项目项目工程部安排人员全面检查，并将检查结果抄送集团工程管理部。（2）项目工程管理及质量四大方面
9、评估各占比值：材料抽查专项占30%、月检整改率专项占20%、工程质量专项占20%、成品保护专项占20%、安全文明专项占10%。6.1.8. 项目工程管理及质量月度评估检查核心指标的具体内容如下：a）材料抽查专项，其评估标准详见项目工程管理及质量评估一材料抽查评分表。 按照项目当月施工所使用的材料进行检查，材料抽查专项满分为100分，并以扣分方式计算当月项目工程所使用材料情况的最终得分。b）工程质量专项，其评估标准详见项目工程管理及质量评估一工程质量检查评分单。 工程质量专项共三大分部：土建分部、精装分部、水电设备安装分部 当项目内都已发生表中的评估内容，评估小组应全部检查，不得漏检。 当项目内
10、在当月内还未发生表中的一些项目时，未发生的项目不得计分。 工程质量专项最终得分=三大分部各分项检查的实得分累加/检查的项目应得分累加。O安全文明专项，评估标准详见项目工程管理及质量评估一安全文明施工检查评分表。 评估小组成员对现场的安全文明施工情况及存在相关的风险隐患作全面的检查评估。 此评估表的最终得分=检查的项目实得分/检查的项目应得分。 上次评估至本次检查，如果出现重大安全事故（死亡1人及以上），则该项目的安全文明施工分数为零。d）成品保护专项，评估标准详见项目工程管理及质量评估一过程管理检查评分表 主要针对成品及半成品的事前、实施过程及完工后的保护执行情况和效果进行检查评估。 此评估表
11、的最终得分二检查的项目实得分/检查的项目应得分。e）月检整改率专项，评估标准详见项目工程管理及质量评估一过程管理检查评分表 按照项目上月评估所提出需项目部落实整改的事项进行检查。 项目月检问题的整改率*100=项目当月月检问题整改专项的最终得分。6.1.9. 酒店商业项目工程管理系统月度评估总分加减分说明：（1）、加分项序号加分项目加分标准备注1采用新工艺、新技术、新材料、管理创新总分加2分（集团内第一次使用）1、新工艺、新技术、新材料的采用是以产生实际的效益为评价标准，且有推广意义的，由项目提出申请；2、每一种新工艺、新技术、新材料、管理创新只限集团内第一次使用且只能加分一次；（2）、减分项
12、序号减分项目减分标准备注1甲供、甲指、甲控材料执行情况（钢筋、防水材料、电线电缆等品牌及效果检查）检查的材料不在品牌范围,在总分扣1分/条。2、材料规格或送检不合格，总分扣1分/条。以当月检查实际发生为准2上次检查的A级风险回复及处理对同一标段同一类问题,连续两个月及以上出现A级风险，总分扣2分/项。以当月检查实际发生为准3对项目上报的资料有弄虚作假的，或与现场不符的发现上报的资料有弄虚作假或与现场不符，每项在总分扣1分。以当月检查实际发生为准4现场检查发现或被政府主管部门、公司审计部门发现的重大质量问题及偷工减料事件每发现一次，总分扣1分/10万以当月实际发生为准6.1.10. 酒店商业项目
13、工程管理系统月度评估分值计算准则： 当酒店商业项目是单项目运作时：酒店商业项目工程管理系统月度评估分值二单项目的月度评估分值+当月度项目总加减分值。 当酒店商业项目是多项目同时运作时：酒店商业项目工程系统月度评估分值=各个项目的月度评估分值的综合平均+当月度项目总加减分值。6.2. 酒店商业项目（工程质量）年度责任制考评指标加减分项及要求：6.2.1. 每出现一种/批次材料不符合合同指定品牌和国家质量检验标准，在酒店商业项目当月度责任制考评指标上扣0.5分。6.2.2. 月检整改率达到100%,在酒店商业项目当月度责任制考评指标上加0.5分，低于80%扣0.5分。6.2.3. 根据项目工程管理
14、及质量评估结果，酒店商业项目当月度评估综合得分高于或等于88分在当月度责任制考评指标上加0.5分，低于75分扣0.5分。6.2.4. 酒店商业项目各项目每获得一次市级建设主管部门颁发的工程质量类奖项在酒店商业项目当月度责任制考评指标上加0.5分，每获得一次省级建设主管部门颁发的工程质量类奖项加1分，每获得一次国家级建设主管部门颁发的工程质量类奖项加2分。（对此项加分要满足条件：获奖项目在获奖前各个月度评估平均分值不低于80分）6.2.5. 重大事故：指全年因现场管理原因造成的重大质量或安全事故（因质量事故而产生的返工或补强费用20万元人民币定义为重大事故，因安全事故而造成人员重伤或财物直接损失
15、10万元人民币定义为重大事故）,每发生一单从酒店商业项目当月责任制考评指标上扣2分；出现重大偷工减料事件,扣分标准为10万元/分；现场发生死亡事故或发生影响企业集团及地产集团声誉的群体事件，每发生一单从总体得分中扣10分。注：酒店商业项目（工程质量）责任制考评指标全年累计加分不超过4分，扣分不设上限。7 .项目工程管理及质量风险管理7.1.工程风险等级设置原则：根据工程实体工程质量实况和工程过程管理水平综合确定。7.2.工程风险评估周期：以月为评估周期并以项目为单位。7.3.工程风险等级划分如下表：风险等级产生的后果处理要求A存在较大风险且失控的趋势必须立即控制，不能继续恶化，需重点关注。B存在一定问题，有一定潜在失控风险执行“先大后小”
