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1、IS045001危险源识别和风险评价控制程序1目的通过识别、整理、分析、评价工作场所以及人员活动过程中存在的风险源以及对风险的控制，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2范围适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的识别、整理、分析、评价、以及风险的控制。3术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。危险源：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。风险：不确定的影响。伤害和健康损害：对
2、人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。4职责行政部：危险源的识别、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、编制危险源清单。品管部：危险源的识别、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：危险源的识别、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定。5作业流程5.1 危险源识别的范围及要求5.1.1 危险源识别范围包括但不限于如下方面：一一工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件；一一因产品设计而产生的危险源；一一人为因素导致的危险源；一一紧急情况下产生的危险源；一一人员导致的危险源；一一组织及其运行、过程、活动和
3、职业健康安全管理体系实际或有计划的变更；一一危险源知识和危险源信息的变更；一一组织内部或外部曾经发生的事件产生的危险源；一一工作组织形式和社会因素导致的风险源。5.1.2 危害因素识别的要求在进行危害因素识别时，应考虑：三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急5. 2危险源识别5.1.1 人力部对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。5.1.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危险源调查小组,对业务范围内的危险源进行识别。5.2.3调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家生产过程危险和危害因素分类与代码和企业职工伤亡事故分类，确定本项作业活动中的危险源，
4、填入危险源因素调查表，反馈到人力部处。5.2.4新建项目应由项目负责部门组织本项目的危险源识别，填写危险源因素调查表，反馈到人力部。5.3风险评价5.3.1人力部对危险源调查表中的危险源项目进行汇总，组织对危险源逐项进行评价，填写危险源评价表。5.3.2危险源评价方法采用作业条件危险性评价法对危险源进行评价。评价公式：D=LXEXC式中：D一危害因素总分；L一发生事故的可能性大小；E一人体暴露在危险环境中的频繁程度；C一发生事故造成的后果。L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）5相当可能发生2可能，但不经常1可
5、能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.I实际不可能表2人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3发生事故造成的后果（C）分数值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级表4危害因素分值（D）及等级D值危害程度风险等级290极其危险，应停止作业1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危
6、险，需要注意415稍有危险，可以接受5风险等级在1、2级时为不可接受的危害；3级为不希望接受的危害；4级为可控制的接受；5级为可接受。5.4 确定重要危险源5. 4.1凡具备下列条件之一的，应定为重要危险源a）当D2100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等级等；c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。6. 4.2人力部根据评价结果，编制公司重要危险源清单，报管理者代表批准后，发至各部门。5.5 重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。5. 5.1制定职业健康安全目标
7、、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5. 5.3应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。5. 5.4风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。5.6重要危害因素的更新5. 6.1一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素识别的更新和评价。6. 6.2当下列情况发生时，应及时更新公司的重要危险源清单：a）公司更新职业健康安全方针；b）适用的法律、法规发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重大变化；d）发生职业健康安全不符合、事故、事件；e）内审、管理评审或第三方审查要求。6参考文件6.1 生产过程危险和危害因素分类与代码7. 2企业职工伤亡事故分类7记录表单7.1 危险源调查表8. 2危险源评价表7.3重要危险源清单
