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1、B审核员记录-2管理体系审核检查表及记录审核区域工程管理部检查表号DAI-01-1审核内容QGB50430第10章，11.5;/7.1;7.5.1；7.6;8.2.1;E/S:相关4.3.2；4.3.3;4.4.6;审核要点：1 .查部门QES职责权限规定；公司管理目标？2 .查对项目管理策划一一施工组织设计、专项方案的审批管理；施工过程质量控制，过程确认；是否关注项目的重大安全风险和重要环境因素，是否有可靠的经确认的控制措施？3 .查施工准备的管理；4 .查对施工过程管理控制；不稳定和能力不足的过程，特殊过程如何监控？5 .查部门适用的质量标准环保健康安全法规的收集与应用；6 .查对监视测量
2、资源的管理；7 .查对QES管理过程的监视测量；8 .查对ES应急响应方案策划；审核记录：管理体系审核标准0GB/T5O43O-2OO7GBT19001-2008E1GB/T24001-2004GBT28001-2011查职责权限的规定一出示有本部门各管理岗位的岗位职责和分工，任职条件,在专业能力和专业知识方面规定比较到位。提供工程技术管理部的职责与责任书，内容符合管理实际可操作。部门全员有10人，有内部分工。陪同人审核区域负责人审核员代涛安2017年6月29日主要职能：前期策划（施工调查、产品清单和责任矩阵、项目管理策划书）；进度管理（进度计划、进度控制、施工组织、产值看板）；施组、专项方案
3、管理（包括施组方案编制计划、施组方案、临建方案的审核，重要临时设施的验收）；测量管理（包括项目测量的复核、监督和检查，公司测量、监测仪器的管理和费用核算）；科研和节能减排管理（包括科研立项和报奖，工法、专利管理，节能减排、技术推广）；检测中心资质维护、管理工作（检测中心管理体系修订、计量认证资质的取得与维护、公路水运工程试验检测机构等级证书的取得与维护、比对试验、能力验证等活动、内部审核、管理评审、相关认证机构系统维护、工地试验室临时资质的报批）；工地试验室标准化建设（包括仪器设备及计量管理）；人员培训管理（建立新中标项目副经理、总工、工程部长、试验人员后备库，推荐副经理、总工、工程部长、试验
4、人员。技术试验人员培训工作，铁路、公路试验检测人员培训考试、继续教育，计量员、内审员培训和证件管理）；试验控制；信息化管理（工程信息管理系统、成本信息系统）;综合管理（管理报告、施工生产综合大检查攵尾管理(督促和指导项目竣工文件的编制和移交，施工总结)；其他工作：(配合相关部门展开施工调查、技术管理交底，查新和论文管理；对项目技术工作进行指导、检查、监督，对公司全体技术人员的考核；参与投标和合同评审，参与公司大型周转材料、机械设备的验收；试验人员比武、配合局计量试验检测中心做好授权工地试验室监督检查工作、第三方检测事宜等；各类试验检测、报告、记录、台账、期间核查等)。* Q第3章5.4.1；E
5、/S4.3.3；该部制订有2016年度管理目标。结合主管业务提出了明确的目标和指标.管理目标责任书，部门目标考核表包括七项指标，即夹公共指标、部门关键性指标、部门一般性指标、二、三、四季度调整指标和主管领导对被考核部门的综合评价。2016年度工程管理部管理目标考核表。* Q第3章；4.2.3；E/S4.3.2；4.4.5；一查部门工作准则，适用的标准规范和法规清单，识别适用的环境法律法规9项,适用的施工技术标准及安全法规689项，基本充分适宜。抽查“市政地铁工程质量评定标准”、“建质【2009】87号文”均可获取。、有适用的文本建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)、城市
6、轨道交通工程测量规范(GB50308-2008)、地下工程防水技术规范(GB50108-2008)；建筑基坑支护技术规范(JGJl20-2012)。地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-2003)；获得建筑施工安全技术统一规范(GB50870-2013)2014-3-1实施；新的钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)o城市轨道交通结构安全保护技术规范(CJJ/T202-2013)2014-3-1实施;有公路施工规范；出示有适用的环保职业健康安全法规和相关文件目录；基本符合实际要求。查JGJ146-2013能提供。精细化管理之后，本部门修订完善的管理制度：2015年，新制定了中铁X局X
7、X公司工程项目风险管理办法(试行)、中铁X局XX公司工程项目风险管理办法(试行)(2015)21号，项目管理策划实书施细则(试行)(2015)27号、中铁一四技(2015)125号关于修订中铁X局集团第四工程有限公司临时工程管理办法的通知；工程管理部【2015】42号关于印发专业化生产管理评价考核实施细则(试行)的通知；中铁一四技【2015】171号关于修订中铁X局XX公司工法管理办法Q：50430,笫10章，11.5；的相关内容6.4；7.1；7.5；7.6；8.2.1；及相关E/S：相关4.4.6查施工管理使用的文件一一集团公司文件：中铁X局集团有限公司工程项目施工生产管控办法（修订稿工管
8、部【2015】239）、中铁X局专业化生产管理评价考核实施细则（试行）（工管部【2015】401）、关于印发中铁X局集团项目管理实验室活动工程管理专项方案的通知（工管部【2015】80）本公司文件：中铁X局XX公司工程项目风险管理办法（试行）、中铁X局XX公司工程项目风险管理办法（试行）（2015）21号，项目管理策划实书施细则（试行）（2015）27号、中铁一X技（2015）125号关于修订中铁X局集团第X工程有限公司临时工程管理办法的通知；工程管理部【2015】42号关于印发专业化生产管理评价考核实施细则（试行）的通知查部门主管业务一主要负责施工调查、项目管理策划施工过程管理；施工计划统计
9、调度管理；应急方案编制；2014年编制的施工组织设计管理办法，需要根据公司发展的实际和法规要求进行修订完善。满足50430要求。去年以来，XX公司的重大风险项目有三个，抽查项目施工调查报告、项目管理策划书。由该部门组织安质部、物机部等部门现场组织调查编制，审批手续齐全。分别对施工条件、合同环境、项目评估、工程特点、重点、难点分析、风险评估、项目总体目标策划、项目管理责任矩阵、施工组织设计策划、经营目标策划、质量目标策划、安全、环保、文明工地目标策划、科技创新目标策划、信用评价策划、财务资金策划、项目文化建设与宣传策划等方面进行了策划。一一抽查（专业工程师）“施组、专项方案及临时工程管理：编制和
10、下达公司年度指导性施工组织设计、公司重难点方案审批计划，按照公司施组审批计划中的数量和级别，及时审批和上报施组方案J已建立“XX公司2017年度重点项目及难点工程实施性施组、专项方案审查计划表”包括重难点工程13个，涉及专项方案34个。一一抽查新建郑州至万州铁路重庆段站前工程ZWCQZQ-5标段实施性施组，起止里程为DK705+411.65-DK717+310.30,线路长11898.65mo主要工程内容包含隧道1座（干溪沟隧道），干溪沟隧道全长11883m,占标段总长11898.65In的99.9%；区间站后场坪1处，DK707+692左侧758In中继站、基站场坪围墙内尺寸55X25m包括
11、：编制依据、编制范围及设计工期、工程重、难点分析及主要对策、施工组织安排、施工区段划分及队伍配置、临时工程、控制工程和重难点工程施工方案、测量方案、资源配置方案、劳动力计划、管理措施、应急预案等内容，编写详细，覆盖全面，实施性强。一一抽查2017年3月份月度调度报表，分别对产值完成，重难点项目施工进展情况进行了通报。下达了2017年4月份及2017年度1季度施工生产计划。抽查成都博览城综合交通枢纽现浇箱梁高大模板支架验收资料，有报审表、验收记录、验收整改回复，资料齐全。抽查测量仪器设备台账，分别对商合杭指挥部中海达GPS（A121l）,成都机场路全站仪TSO9、成都地铁8号线珠卡TS02Plu
12、s2秒R500等3台仪器的检校证书进行查看，均在有效期内。一抽查试验仪器设备3台，分别为万能材料试验机（管理编号：LX-01）、压力试验机（管理编号：LX-05）、水泥胶砂搅拌机（管理编号：SN-05）,设备档案资料齐全，检定或校准日期分别为2017-3-15,均在有效期内。查对项目质量管理检查一总工牵头组织各部门，对项目进行了项目管理策划。工程部负责组织项目施工生产情况检查内容包括：计划、调度统计、顾客投诉满意度评价管理等方面。去年以来对大瑞铁路、汶马项目、成兰铁路、云南中石化、桃巴公路1标、博览城、成都地铁7号线、拉林铁路、郑州地铁5#线、郑州城郊铁路、斜拉桥、瀑河立交、中环路、京沈铁路、
13、蒙华铁路、成贵铁路16个项目进行了检查。单位工程内部验收。有记录。提出问题安全技术交底、特种设备施工方案审核，测量仪器管理均跟踪落实整改，有回复。查对施工过程管理一XX公司控制的工程中重点难点工程项目18项：公司下发了文件，明确了控制措施;关于隧道防水，2017年公司推广新技术八项。包括：防水板铺设台车及超声波焊机;XX公司机械厂自己加工生产，已经在京沈北台子隧道项目使用。超声波焊机在多个项目推广；对在建项目施工生产中的顾客满意度调查一2016-2-23编制2016年回访计划。2016年12月26日回收顾客满意度调查表40份，向已竣工且在保修期内的工程项目发出5份，现已回收3份。根据回收的顾客
14、满意度调查表中各项目的满意度数据统计：在建顾客满意度为98%,完工项目回访率为88机调查内容包括施工进度、工程质量、安全生产、环境保护、问题及缺陷整改、内业资料等6个方面，对基本满意情况已汇总分析，识别改进并提出整改要求。缺少从公司发展战略的高度考虑对市场的占有或失去情况的分析，并提出改进的建议。收集业主的表扬，忠诚顾客的信息不足。对公司识别的重要环境因素和重大风险清楚，见2016年1季度末在建工程项目风险清单。ES4.4.6;4.47；451;查ES运行控制-有公司制定的环境和职业健康安全运行控制管理文件，工程部有文件；查公司的重大风险管控一一抽查对重大临时设施风险管控，抽查成都博览城综合交通枢纽福州路桥第三联满堂支架高支模施工设施评估验收报告。40X3连续桥梁，2016-7-29；提出7个方面的风险问题，查发生紧急情况的应急准备和响应策划提供有中铁X局XX公司应急管理办法、中铁X局XX公司隧道施工抢险救援队管理办法、中铁X局XX公司安全质量灾害事故（事件）应急预案。建质201434号城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法要求建立应急预案体系，包括综合应急预案、工程项目应急预案和现场处置方案。项目部编制了生产安全事故总体应急预案；编制了基坑坍塌、脚手架倒塌、高处坠落、模板和支架坍塌、起重机事故、触电事故、防汛、防火、物体打击、市政管线保护事故等专项应急预案。
