TZ.04.09.03-LYHG项目服务供应商主数据维护流程.docx

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1.风险无2,控制措施无3,流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01填写项目服务供应商主数据维护申请项目相关合同管理人员项目服务供应商维护申请02申请通过？相关部门负责人03审核？地区公司专业公司04是否新增工程服务供应商？股份公司总体数据组（MDM）主数据维护人员I05创建工程服务供应商主数据基本视图XK01股份公司总体数据组（MDM）主数据维护人员06反馈服务供应商主数据股份公司总体数据组（MDM）主数据维护人员07扩展/维护服务供应商主数据XK01/XK02财务处用5目相关合同管理人员4.流程接口无