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1、XXX有限公司文件编号：XXXX-024标题：版号：A/0不合格品控制程序页码：1/31目的建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机制，防止不 合格品的非预期使用或出厂。2适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3职责3. 1质检部负责组织对不合格品的评审工作。4. 2采购部负责与供货商的联络和协调工作。5. 3生产车间、工艺工程师负责车间生产的不合格品的返工。3. 4总经理批准对不合格物进料、成品的处理。4作业程序4. 1进料不合格处理当来料整批或部分不合格时，IQC应将IQC检验报告单”交生产计划科计汁划员加签是否急用 的意见，而后呈质检部经理做
2、出处理意见，最后报总经理批准后执行。4. 1. 1如物料为生产：急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理（如合同 有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意）。IQC在该批物料的适当位置上贴橙色“IQC特采接收” 标签。4. 1. 2如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑 选”处理。IQC在该批物料的适当位置上贴黄色“加工/挑选”标签，IQC主管应填写“加工/挑选 使用指示单”给仓管、工艺工程师、生产使用部门、QE、QA、QC等部门。4. 1. 3如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴
3、红色“ IQC退货”标签。对于“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。4. 2生产过程中来料不合格品的控制（注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以是外 协、外购物料），4. 2. 1生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离（将不合格品放在有“不 合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域），并适时对不合格品进行分类整理， 在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料单”，通知质检部判定。4. 2. 2质检部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上 填写处理意见。对不合格品的处理包括：a）将不合
4、格的外购（外协）物料、零部件退回供货商；标题：版号：A/0不合格品控制程序页码:2/3文件编号：XXXX-024XXX有限公司b）报废；C）退上一车间返工；d）让步使用；e）挑选/加工使用等。4. 2. 3生产车间根据质安环部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。a）判退回供货商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部进行处理。b）报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。C）作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使用。d）判退上一车间返工的不合格品，退上一车间返工，返工后的产品由质检部复 检。4. 2. 4当不
5、合格较严重时，质检部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检查。4. 3生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理（注：此处不合格品为本车间生产中产 生）。对于生产过程中检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴红色箭头纸或将其 放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并做如下处理：4. 3. 1五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由质检部相 关人员进行检验。不能返工的，又不能改作它用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由质检 部签署报废处理意见后，将报废品退回仓库。4. 3. 2装配车间：外观不合格品由生产车间返工；性能不合
6、格品由工艺工程师修理工返工， 并将修理结果记录在“工艺工程师修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道 检验工序前的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的产 品，工艺工程师修理工应进行适当拆卸，拆卸后仍旧合格的零部件继续使用，己损坏的零部件作报废 处理。4. 4五金车间QC巡检中发现的不合格批的控制4. 4. 1五金车间QC质检员按质检部巡检管理规定对各机台进行检查，对检查中判定的不 合格批，QC质检员做出处理决定，处理决定应填写在“QC巡查记录表”中。4. 4. 2五金车间QC质检员对不合格批的处理决定包括：返工（挑选）、报废。a）对于需返
7、工（挑选）的不合格批，QC质检员在其上贴黄色“巡检返工（挑选）”标签。车间员工返工（挑选）后的产品由质检部复检。b）对于需报废的不合格品，QC质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。4. 5五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制4. 5. 1对检查中判定的不合格批，QA质检员作出处理决定，并将处理决定填写在“QA半成品 检验报告”中。XXX有限公司文件编号：XXXX-024标题：版号：A/0不合格品控制程序页码:3/34. 5. 2处理决定包括：返工（挑选）、报废。a）对于需返工（挑选）的不合格批，QA质检员在其上贴黄色“QA返工（挑选）”标签。车间员工返工（挑选）后的产品由质安环部复检，b）对于
8、需报废的不合格批，QA质检员在其上贴红色“QA报废”标签。4. 6不合格半成品的让步接收4. 6. 1如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请表”，质 安环部、生产部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础下，作出是否接收让步申请的决定， 让步申请应由总经理批准（外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需质检部批准即可）。4. 6. 2对批准让步接收的不合格半成品，质检部质检员应在其上贴橙色“让步接收”标签， 并在相应报表中做好记录。4. 7装配车间成品QA入仓检查中不合格批的控制4. 7. 1当成品整批不合格时，QA质检员应将“QA成品检验报告”交装配车间QA主管
9、签署意 见，而后呈质检部经理做出处理决定，最后报总经理批准，4. 7. 2处理决定包括：返工、让步接收、报废等。a）生产车间返工后的产品需经成品QA复检。b）让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应经顾客批准 认可。C）批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。4. 8交付及投入使用后不合格品的处理4. 8. 1交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见顾客控制程序。4. 8. 2顾客退回修理的产品的控制见顾客财产管理程序4. 8. 3顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理见顾客退货处理规定。6. 8. 4质检部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正和预防措施要求单二5支持性文件5o 1质检部巡检管理规定7. 2顾客控制程序8. 3顾客财产管理程序9. 4顾客退货处理规定6记录10. 1退料单11. 2让步接收申请表12. 3不合格品标识卡
