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1、仓储管理制度仓库管理规章制度1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流 对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：3.1、 严格遵守公司和部门各项规章制度。3.2、 非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示 上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的 人员必须遵守仓库管理制度。3.3、 非本公司员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请 示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；工作人员在 进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签 收工作，任何进入理货区的阿人员必须遵守仓库管
2、理制度。4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。6、严格执行仓库的货物保管制度。7、规范仓库货物管理。8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、 搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。10、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等 分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库 货物摆放平面图，张贴仓库入口处。11、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要 按照先进先出的顺序原则出库。12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求
3、（如：温、湿度等）进 行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。13、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等 安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检 查各种电器电源、门、窗、等安全情况。14、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情 况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人 员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后 才能让其借走。16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保 管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。17、严格执行货物进出仓库规程。18、
4、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货 物的贮存安全。19、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好 货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。20、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好 货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。21、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作仓库主管职责1 .负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部 门之间的工作。2 .负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库 管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表， 及时反馈仓储操作；3 .库房的合理化布局和管理，合理规划各分
5、仓的储存空间及货物 的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防 火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；4 .制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门 工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，5 .负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库 工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库 运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、 改进。6 .负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作 制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7 .及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致； 确保库存数据的
6、正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整 理和分析；8 .审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级 员工的工作进度和工作绩效；9 .监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，10 .负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善 库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安 全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地 定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，IL组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存， 做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12 .建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制 库存成本；
7、13 .能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制； 14.督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写 准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物 料数据管理和统计，15 .负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；16 .仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率 和工作质量；17 .负责落实执行品质安全政策的要求，确保IS09001得到有效实施18 .按时按质地完成上级交办的工作任务。19 .负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确 率；单据完整率；产品进仓管理流程1、根据已审核的采购订单内容准备产品收货。2、送货到达后，提供送
8、货单给收货仓库管理员，送货单 应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的 名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将送货单 和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员 以送货单和站点材料清单验收货品，收货量大于定购量时， 仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才 能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货 专用章，一联自留，另一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具采购单，并由仓库主管审核生效。 将采购单打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖 收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的 送货清单交财务，第
9、三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓库管理 员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单，注明原采购 退货单号，并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将 配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑 上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱 单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销 部总监审核发货。3、仓库管理员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的 出仓单（对于批发商）或转仓单（对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓库管理
10、员、仓库主 管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总 监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将销 售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家 订货，就将销售订单传给仓库，由仓库检货装箱。2、收到仓库传来的未审核销售单后，由营销部总监确认客户 货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单，仓库凭此出仓单）。 若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自 留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销
11、部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建 议。5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具转 仓单，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之 间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经 审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单 并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减代理商库存。7、营销部审核代理商传回的盘点单，调整代理商的仓库库存。8、营销部将货品资料传给代理商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知 有关部门填制相关单据处理帐外物资。 财务部将盘点日前已 经审核生效的单据
12、记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区 摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存 货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担 任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自 查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供 给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对 各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘 资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘 点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管 签字，各持1份。3、
13、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成 盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将 库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总 经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调 整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参 加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一； 名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确； 绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责 任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品 要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
