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1、仪表安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建 议得分4仪表安全风险隐患排查表(一)仪表安全管理4.1.1企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保 养等制度。国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理 的指导意见(安监总管三(2013) 88号)第十 六条查制度4.1.2企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台 账及仪表巡检记录。国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理 的指导意见(安监总管三(2013) 88号)第十 八荥查台账、巡检记 录4.1.3仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括： 1.仪表定期校验、回路调试记录；2.检测仪表和控制系统检维护记录。自
2、动化仪表工程施工及质量验收规范(GB50093-2013)第 12.1. K 12. 5. 2 条查记录4.1.4新(改、扩)建装置和大修装置的仪表自动化控制系统 投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前， 必须进行检查确认。国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理 的指导意见(安监总管三(2013) 88号)第十 八条查记录4.1.5控制系统管理应满足以下要求：L控制方案变更应办理审批手续；2 .控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3 .控制系统建立有应急预案。工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统 (DCS)第 2 部分:管理要求(GB/T 33009. 2-2016 )
3、第 5. 11.2、5. 9. 2 条查记录4.1.6企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技 术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足：L联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技 术资料齐全；2 .应对工艺和设备联锁回路定期调试；3 .联锁保护系统(设定值、联锁程序、联锁方式、取消) 变更应办理审批手续；4 .联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签 批手续；5 .摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第 2 部分:管理要求(GB/T 33009. 2-2016 )查制度、记录(二)控制系统设置4.2.1新建化工装置必
4、须设置自动化控制系统，根据工艺过程 危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计 管理的通知(安监总管三(2013) 76号)第十 九条4.2.2对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化 工装置应开展安全仪表功能评估。国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统 管理的指导意见(安监总管三(2014) 116号) 第四、十四条查评估报告4.2.3配备的安全仪表系统应处于投用状态。查 DCS、 SIS(三)仪表系统设置4.3.1化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃 有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的 供电时间不小于30min
5、。仪表供电设计规范(HG/T 20509-2014)第7. 1. 3条查现场4.3.2仪表气源应符合下列要求：L采用清洁、干燥的空气；2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮 气罐或第二气源(也可用干燥的氮气)。仪表供气设计规范(HG/T 20510-2014)第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4. 2 条石油化工仪表供气设计规范(SH 3020-2013) 第 3.0. 1、4. 3. 1 条查现场4.3.3安装DCS、PLC、SlS等设备的控制室、机柜室、过程控 制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电 地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。仪表系
6、统接地设计规范(HG/T 20513-2014) 第5. 3. 1条石油化工仪表接地设计规范(SH/T3081 -2003) 第2.4.1条查现场4.3.4爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域 的防爆要求。爆炸危险环境电力装置设计规范(GB 50058-2014)第 5. 2. 3 条石油化工自动化仪表选型设计规范(SH/T 3005-2016)第 4.9 条查现场4.3.5保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水 措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)第 5.4.3 条自动化仪表工程施工及质量验收规范(GB500
7、93-2013)第 7.4.8 条石油化工仪表管道线路设计规范(SH/T3019-2003)第 8.4.6 条查现场4.3.6危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、 组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连 续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据 的保存时间不少于30天。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国 家安全监管总局令第40号)第十三条查现场4.3.7危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：1 .摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情 况实现全面覆盖；2 .摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部；3有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取
8、防爆措施。危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备 设置规范(AQ 3036-2010)第10.1条查现场4.3.8紧急停车按钮应有可靠防护措施。信号报警及联锁系统设计规范(HG20511-2014)第 4.11.4 条查现场4.3.9罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采 用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传 送至自动控制系统。石油化工储运系统罐区设计规范(SH/T3007-2014)第 5.4.5 条查现场(四)气体检测报警管理4.4.1可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设 置应满足GB 50493要求。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规 范(GB 5
9、0493-2009)查现场4.4.2可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程 控制系统。国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统 管理的指导意见(安监总管三(2014) 116号) 第十一条查现场4.4.3可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：1 .绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图；2 .可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校 准，周期一般不超过一年。查布置图、检定 校准报告4.4.4可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻 的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录， 对报警原因进行分析。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规 范（GB 504
10、93-2009）第 3. 0. 4 条国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理 的指导意见（安监总管三（2014） 94号）第十 九条查现场、查处置 记录4.4.5可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状 态。安全生产法第三十三条查现场（五）重大危险源的安全控制4.5.1重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不 间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄 漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、 信息存储等功能。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国 家安全监管总局令第40号）第十三条查DCS4.5.2重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求 的自动化控制系统
11、。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国 家安全监管总局令第40号）第十三条查现场4.5.3一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国 家安全监管总局令第40号）第十三条查现场4.5.4对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重 点设施，设置紧急切断装置。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国 家安全监管总局令第40号）第十三条查现场4.5.5对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级 重大危险源，应具有独立安全仪表系统。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国 家安全监管总局令第40号）第十三条查现场（六）专项整治三年行动4. 6. 1涉及“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和 有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控 制系统的装备和使用率是否达到100机济宁市危险化学品安全专项整治三年行动计划4. 6. 2涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上 下游配套装置是否实现全流程自动化控制。济宁市危险化学品安全专项整治三年行动计划4.6.3检查中发现的其他问题。资料或询问
