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1、企业安全基础管理方面存在的共性问题和隐患1、部分企业安委会职能发挥不够，安全生产责任制落实不到位。主要体现在：(1)安全生产委员会决策职能发挥不够，安全生产责任制未做到全覆盖，部分 企业安全生产责任制规定的职责部门与企业实际部门设置不完全相符。(2)安全生产责任制考核管理制度未明确对企业负责人安全生产责任制进行 定期考核，予以奖惩。(3)领导干部现场带班管理制度未明确带班人员考核部门及考核频次等内容; 部分企业主要负责人和各级管理人员未严格履行带班制度，无相关人员签字。(4)未建立异常工况下应急处理的授权决策机制；部分管理人员职责不符合省 政府311号令规定。2、部分企业制度制定缺失较多，现有
2、管理制度不足以满足现场管理的要求。主 要体现在：(1)法律法规识别工作不到位，导致企业现行制度制定有缺陷，制度有缺陷导 致制度执行不到位。(2)未建立安全生产承诺公告制度、应急器材管理与维护保养制度、车间装卸 作业时接口连接可靠性确认制度等。(3)抽查劳动护品管理细则，劳动防护用品未制订配备标准，无采购、保管 等相应的内容。(4)抽查应急预案管理细则部分内容缺失(如预案的修订，评估内容等)。3、部分企业变更管理工作开展水平较低，未执行变更管理制度和相关要求，变 更风险不可控。主要体现在： (1)变更管理制度不健全，职工不知道变更管理，不理解变更管理。(2)变更管理档案不完善，工艺变更中未制定、
3、落实安全风险管控措施，工艺 变更中缺少验收程序。(3)未将生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度，无 变更的技术基础、可能带来的安全风险等内容。(4)未建立变更管理制度，未提供变更后相关人员的培训资料。4、部分企业承包商管理工作开展不到位，管理缺失。主要体现在：(1)企业的事故管理制度中没有将承包商在本单位内发生的事故/事件纳入企业 的事故管理的内容。(2)未对承包商用工合同、工伤保险、健康证明等进行审查。(3)未对承包商的安全作业过程进行安全检查。(4)未保存承包商人员进入作业现场前的现场安全交底记录，未保存承运商人 员的入厂安全培训教育记录。(5)未提供审查承包单位特种作
4、业人员的资格证书和企业建立的承租承包单位 人员档案、培训档案、作业票证的相关资料。(6)未建立合格承包商档案，未将消防维保单位等承包商纳入承包商管理。5、事故/事件管理不到位。主要体现在：部分企业未将生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等纳入事故/事件进 行管理。6、部分企业安全培训教育管理流于形式，培训内容和范围不全面。主要体现在：(1)培训需求调查表内容不符合要求。(2)部分企业安全生产年度培训计划中安全生产责任制教育培训工作未将全员 纳入，未包含对所有岗位从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)进行安全生产责任制教育培训I。(3)安全培训内容记录过于简单，如对培训的特种设备操作规程内容
5、，无关于 操作规程的记录。(4)安全培训记录未明确学时。(5)针对特殊作业的安全培训，试卷考试内容针对性不强。7、部分企业特种作业取证不全或学历不符合要求。主要体现在：(1)未提供危险化学品特种作业人员的学历证明。(2)部分企业涉及防爆电气类作业，但企业内未配备相关电气特种作业人员。(3)部分企业化工自动化控制仪表工、低压电气作业人员配备也较少，不能满 足岗位要求。8、部分企业开停车、试生产管理不规范。主要体现在：(1)开停车前，企业未进行安全风险辨识分析，未编制安全措施。(2)未见开停车步骤确认表；未见相关冲洗、吹扫、气密试验记录。(3)开车前企业未对重要步骤进行签字确认。(4)无单台设备交
6、付检维修前与检维修后投入使用前的安全条件确认资料。9、部分企业安全生产投入不符合要求。主要体现在：(1)安全生产投入保障生产制度未按照省政府XX号令修订，制度中的列支 范围不符合省政府XX号令第十七条的规定，如：企业不涉及重大危险源但制度 中有“重大危险源评价整改”支出的内容。(2) 20X X年安全费用提取计划未按照公司安全投入保障制度的要求以20 XX年实际营业收入为计提依据采用超额累退方式逐月提取。(3)未为员工缴纳工伤保险或安全生产责任险。10、部分企业危险化学品管理混乱。主要体现在: (1)化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的部分内容不符合国家标 准的要求。(2)建立的危险化学品出入库核查、登记制度不完善。(3)仓库储存的物品未按照国家有关标准、规范的要求进行存放。(4)原料库存放的原料未标识原料名称、数量，且与墙的间距不符合要求。(5)易燃易爆性商品存储库房未设置温湿度计。(6)采购的危险化学品“一书一签”中的法规信息未及时更新，危化品入库未 粘贴危化品安全标签，专用仓库未实行双人收发、双人保管制度。(7)危险化学品仓库物品混乱放置，占用消防通道，阻挡消防栓。
