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1、风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度1 .目的为加强风险控制和隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化 为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全 和公司财产安全，根据安全生产法、安全生产事故和隐患排查 治理暂行规定及安全风险控制和隐患排查治理体系建设有关规定， 结合本公司实际情况，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于本公司作业区域内风险控制和隐患排查治理及建档监控 工作。3 .职责3.1 成立主要负责人担任组长的风险控制和排查治理领导小组，并依 据公司安全生产责任制确定其职责。3.2 隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的风险控制和事 故隐患排查治理工作负
2、责，安环部对风险控制和事故隐患排查治理工 作实施监督管理。3.3 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安环部应与承包、承 租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、 治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的风险控制和事 故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4 .风险控制和事故隐患排查治理和监控事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生 产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致 事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。4.1 事故隐患分级根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事
3、故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除 的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业， 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生 产经营单位自身难以排除的隐患。4.2 事故隐患排查4.2.1 公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行 隐患排查；各部门（专业）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域 内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知 现场负责人。4.2.2 风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理 人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：（1）安全生产法律、法规和规章制度、
4、操作规程的贯彻落实过程中是 否存在事故隐患；（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3 ）动火作业、临时用电等危险作业的现场安全管理过程中是否存在 事故隐患；（4 ）风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；（5 ）从业人员安全教育培训|、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到 位；（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是 否存在缺陷；（8 ）操作过程中人的不安全行为；（9 ）生产工艺的合理性。4.2.3 风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关部门及相关 人员组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查，并根据需
5、要制定季节 性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工 作。4.2.4 公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应 立即上报公司安全管理人员。4.2.5 公司各部门、专业、班组人员要按照风险辨识的结果制定的风 险控制和隐患排查治理清单进行检查，将检查结果如实上报上级部门 或信息系统。4.3 事故隐患治理和监控4.3.1 一般事故隐患隐患发生部门（专业）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定 对隐患治理形成闭路循环。4.3.2 重大事故隐患 对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安环部， 安环部组织专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生
6、 原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程 专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。（1）报送内容包括：隐患的现状及其产生的原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案（2 ）隐患治理方案内容包括：方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。 经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。 治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情 况下，确定隐患治理的时限。安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的 安全防范措施及相应的应急预案。4.3
7、.3 各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防 范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安 全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员， 设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停 止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施， 防止事故发生。4.3.4 安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关 的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监 控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按 整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事 故隐患整改结束后
8、，安环部应及时组织验收，并将验收结果向安全监 管部门报告。4.4 公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到 98%以上。5 .建档5.1 公司应配备专人建立隐患排查治理信息档案保存至少两年以上。 信息档案内容应全面，至少应包含下列内容： 排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；事故隐患的治理情况；明确隐患治理责任人。6 .报告实行全员查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度， 发现隐患逐级上报。公司安全管理人员将制定的风险防控清单发放到 各个层级，各层级严格对照清单进行隐患排查，将检查结果及时上报“企业安全风险控制和隐患治理
9、信息系统”。系统管理员要每天登录 信息系统，及时对上报的隐患进行检查确认，及时了解信息系统内的 文件要求，并向企业负责人报告，对于限期整改的隐患要下发整改通 知单，告知安全责任人在规定时间内消除隐患并在信息系统上填写整 改回复单，经系统管理员检查确认后归档处理，形成闭环管理。重大 事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配 合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收 合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。7考核公司各级人员要明确各自职责，落实责任，严格执行公司有关制度。 对不认真履行职责、不按要求进行隐患排查的个人，公司将按照公司 有关考评方法进行考核。1
10、总经理风险控制和隐患排查治理职责1、总经理是本公司安全生产风险控制和隐患排查治理的第一责任 者，对本公司安全生产风险控制和隐患排查治理和监控负全面责 任。2、宣传安全生产法、安全生产事故和隐患排查治理暂行规 定（国家安全生产监督管理总局第16号令）、国务院关于预 防生产安全事故的特别规定的等有关安全生产风险控制和隐患 排查治理的法律、法规。传达上级有关安全生产风险控制和隐患 排查治理的决定、通知精神，并结合本企业实际，组织制定风险 控制和隐患排查治理方案，并督促落实。3、根据本企业实际，负责制定本企业年度安全技术措施计划，并 组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。4、组织制定本企业安全生产风
11、险控制和隐患排查治理的各项规章 制度，建立健全本企业的安全生产责任制。5、主持召开本企业的安全生产事故和隐患排查治理会议，研究存 在的安全问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并 督促有关人员限期解决。安全生产和隐患排查治理会议应根据需 要不定期地召开。6、经常性地组织公司级安全生产事故隐患排查工作。对排查中发 现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立 即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限 期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改 和安全技术措施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。7、组织制定培训教育计划，定期组织本企业的职工学习安
12、全规程、 作业规程、操作规程及有关的安全生产知识；对新工人进行“三 级”安全教育和培训。组织公司副总经理、安全管理人员和特种 作业人员参加上级有关部门组织的培训。8、组织制定并实施本公司生产安全事故应急救援预案。根据本企 业实际，组织有关管理人员和专业技术人员，认真研究本企业可 能出现的事故类型，制定出符合实际、操作性强的救援预案。9、公司发生事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织 抢救。同时，迅速向上级安监主管有关部门报告。1.2 副总经理风险控制和隐患排查治理职责1、协助总经理抓好全面安全生产工作，对安全生产负直接领导责 任，负责公司安全生产风险控制和隐患排查治理综合协调工作。2、
13、组织实施上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理方面的规 定和技术规范。3、协助总经理做好召开安全生产风险控制和隐患排查治理例会的 准备工作，对例会决定的事项，负责贯彻落实。4、组织制定并落实安全生产风险控制和隐患排查治理方面的各项 管理制度，并不断修改完善，适应安全生产需要。5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划，并组 织实施，有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。6、协助总经理并具体组织定期的安全生产风险控制和隐患排查治 理检查，对查出的重大安全隐患制定整改措施，并限期检查落实。7、按月组织分析安全生产风险控制和隐患排查治理情况，及时研 究解决生产中的不安全问题。8、协助总经
14、理组织重大伤亡事故的调查，分析处理，拟订改进措施, 组织落实。9、负责组织对职工的安全生产教育和培训，总结推广先进经验， 奖励先进单位和个人。10、检查各部门、专业履行安全生产风险控制和隐患排查治理职 责情况和安全生产工作情况。11、组织各部门、专业、班组等进行风险辨识工作，并对辨识结 果进行分级管理。12、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对 潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及 时采取预防措施。13、发生重大人身伤亡事故时，亲临现场勘察；负责全公司各类 事故的追查，并做出处理决定。1.3 办公室主任风险控制和隐患排查治理职责1、负责本公司食堂、门卫、人力
15、资源等方面的安全管理制度的贯 彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理工作。2、负责公司内厂区交通、禁烟、外来人员及车辆的管理和风险控 制和隐患排查治理工作。3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时 转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。做好公司安全会议 （活动）记录，对安全管理人员的有关资料及时组织汇审下发。4、按培训教育计划组织开展公司的培训教育工作，负责对所属人 员的安全教育。5、积极参与公司组织的风险辨识工作，认真辨识本部门的危险源, 并加以防控。1.4 安环部部长风险控制和隐患排查治理职责1、是本部门风险控制和隐患排查治理第一责任人,对风险控制和 隐患排查治理监
16、督工作负全责。2、在副总经理领导下在全公司开展安全生产风险控制和隐患排查 治理工作,负责公司安全管理和对公司所属专业（部门）的风险控 制和隐患排查治理工作进行监督指导。3、对公司所属部门贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理” 的安全方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。4、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对公司的安全情况 做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生 产,限期整改意见。5、负责公司安全大检查和公司级风险控制和隐患排查治理清单检 查的组织安排。6、对公司职工安全技术培训工作负监督检查责任。7、对公司安全技术措施费用的提取和使用负监督检查责任。8、负责受
