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1、公司内部审核管理制度LO目的通过策划和实施内部审核，查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的管理体系的要求，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，使质量管理体系得到有效的实施和保持。2.0适用范围本程序适用内部质量管理体系审核。3.0职责3.1总经理聘任内部质量管理体系审核员，并规定其职责。3 .2管理者代表负责制定“年度质量管理审核工作计划”并报总经理批准。4 .3在管理者代表主持下，办公室组织实施审核，编制并管理有关审核的报告、文件和资料。3. 4各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。4. 5内审员负责内部审核的实施与跟踪验证，负责编写跟踪监督报告。5.
2、 0工作程序5.1 总经理聘任内部质量审核员。被聘人员应具备一定资格，需有管理经验和熟悉审核工作，并独立于受审核部门；各部门间进行交叉审核。以确保审核过程的客观性和公正性。5.2 审核次数、时机、内容4.2.1管理者代表负责根据质量管理体系的实施过程和区域的状况、重要性来制定“质量管理体系审核年度工作计划”并于年初报总经理批准后下发实施。一般情况下，每年对质量管理体系及所涉及的部门审核12次，对重要部门，可根据总经理的指令增加审核次数。4.2.2出现下列情况时，由管理者代表及时组织审核。4.2.2.1公司架构或管理体系发生重大变化时。4. 2.2.2法律法规和其他外部要求变更时。4.22.3第
3、二、第三方审核前。4.2.2.4在质量认证证书到期前。4.2.2.5出现重大事故或发生严重客户投诉时。4. 3“质量管理体系审核年度工作计划”内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核的主题项目和时间安排、受审核的部门和审核频次。4.4审核准备4.4.1 在管理者代表主持下，成立审核组（一般由34人组成），指定组长，组员适当分工。办公室负责本次审核的具体组织工作。4.4.2准备审核专用文件“质量审核通知”、“质量审核计划（日程安排）”、“质量审核检查表”、“质量审核现场检查记录表”、“不合格项报告”4.4.3收集审核依据文件质量管理体系文件、法律、法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质
4、量计划和管理文件等。4.4.4 办公室提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”和本次“质量审核计划”。4.4.5 受审核部门收到“质量审核计划“后，要做好必要的准备工作。若对审核时间和审核的主要项目有异议，可在两天内通知办公室，经协商后可另行安排。4.5审核实施4.5.1 在审核组长的主持下，召开首次会议。宣布审核的目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录和签到。4.5.2 审核人员根据“质量审核检查表”进行现场审核（检查）。必要时还要检查表以外的相关内容，确保审核的独立性。4.5.3 审核员通过交谈、阅读文件、现场检查、收集证据、核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定要求。
5、按规定做好记录。4.5.4 5.4审核现场发现问题时，应由该项工作的负责人或操作者确认，并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”，以确保不符合项能够被理解，以利于纠正。4.5.5 审核结束后，由审核组长召集审核组员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”4.5.6 由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员和其他有关人员会议（末次会议），宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员和首次的相同。4.6审核报告4.6.1审核报告由审核组长（或授权的审核员）编写，经签署后，报管理者代表批准。4.6.2审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件
6、、审核员、受审核部门人员和主要参加人员、审核综述和结论性意见；不合格项目汇总表及纠正要求。4.6.3审核报告发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、办公室、受审核部门、不合格项涉及部门。4.7审核后的跟踪4.7.1受审核部门负责人接到“不合格项报告”后一周内，对不合格项采取纠正措施，填写“纠正预防措施报告表”，交审核员和管理者代表评审后，组织实施。4.7.2审核员负责跟踪检查实施结果，并填写“纠正预防措施报告表”，审核组长及时向管理者代表报告，以便协调处理。4.7.3对短期内不能纠正的不合格项目，受审核部门（或责任部门）应制定纠正措施计划，交审核组确认后，按纠正预防措施控制程序实施纠正。审核员
7、跟踪监督，写出跟踪监督报告。4. 7.4纠正措施计划的发放范围：纠正措施责任关联部门。4.8质量审核报告、记录、文件由办公室按记录控制程序的规定保存。4 .9质量审核结果报总经理作为管理评审和质量改进的输入。5 .相关记录内审员名单审核报告不合格项报告质量管理审核通知单年度质量管理审核工作计划质量管理审核检查表内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的条例程度、实
8、施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长：日期：审核日期批准日期不合格项报告编号：序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内审检查编号：共页第页审核员：受审部门时间年月日时-时质量标准条款审核内容、方法记录评价审核实施计划编号：序号：审核组组长：组员年月日第页共页1审核目的:2审核依据：GB/T19001-2000idtIS09001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3审核覆盖产品：审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6审核安排：日期时间部门：审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议
