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1、公司组织策划第一节应对风险和机遇的措施公司工程技术部每年通过公司管理评审会议的形式，组织各相关职能部门对本部门/专业管理中存在的风险和机遇进行识别和评价，各相关部门通过管理评审输入、部门年度工作总结等形式报公司工程技术部，利用管理评审会议的时机，公司领导、相关部门对各专业管理的风险和机遇进行评估，确定当年度的重大风险和机遇、通过管理评审报告的形式发布，相关主责部门制定相对应的控制措施。项目经理部成立以后，在项目经理的组织下，各专业管理根据公司各主责部门发布的项目策划书对相关的专业管理进行策划,结合本项目的特点对各专业管理存在的风险和机遇进行分析和评估，确定重大的风险和机遇，制定相对应的控制措施
2、。一、公司建立、实施并保持管理体系满足环境因素、危险源和方案的策划要求所需的过程。策划管理体系，公司应考虑错误!未找到引用源。所描述的因素和错误!未找到引用源。所提及的要求，以及管理体系的范围。公司确定与环境因素、危险源、合规义务、错误!未找到引用源。和错误!未找到引用源。中识别的其他问题和要求相关需要应对的风险和机遇，以便：（1）每年公司工作会议结束后由公司工程技术部按照公司领导的要求，发布当年度的质量、职业健康安全和环境目标指标，确保管理体系能够实现其预期结果。（2）增强有利影响。（3）避免或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响。（4）实现持续改进，公司确定管理体系范围内的潜在紧
3、急情况，特别是那些可能具有环境和健康安全影响的潜在紧急情况。当确定所需处理的职业健康安全管理体系风险和机遇以及预期结果时,组织应必须考虑：危险源。职业健康安全风险和其他风险。职业健康安全机遇和其他机遇。法律法规和其他要求。在策划过程时,组织应将组织及其过程或职业健康安全管理体系的变更与职业健康安全管理体系预期结果关联起来,确定和评价与职业健康安全管理体系预期结果相关的风险和机遇。在已策划的临时或永久变更情况下，在变更实施前，应开展此方面的评价。组织应保持：一一关于风险和机遇的文件化信息。关于确定和应对其风险和机遇所需过程和措施的文件化信息,其文件化的程度应足以能使人确信这些过程和措施可按策划实
4、施。二、管理体系策划（一）应对这些风险和机遇的措施的方法。（1）应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。（2）机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。（二）策划应考虑：（1）在管理体系过程中整合并实施这些措施（见错误!未找到引用源。）；（2）评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。公司应保持：需要应对的风险和机遇的文件化信息；环境因素、危险源和措施的策划所需过程的文件化信息，其程度应
5、足以确信这些过程按策划实施。三、环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制策划（一）公司安全管理部编制危险源辨识、评价及重大危险源管理办法。为确保公司职业健康安全和环境目标和指标的实现,总经理应组织有关人员总体上进行环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制策划，公司工程管理部编制环境运行控制管理办法和环境因素识别与评价管理办法，以确保：（1）在建立职业健康安全和环境目标和指标时,考虑这些风险评价和重大环境因素、危险源辨识的结果和控制的效果。（2）将此类信息形成文件，并及时更新。（3）符合法律、法规和其他要求。（二）环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制策划包括：1、危险源辨识、风险评价的程序应
6、考虑：（1）工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），组织的领导作用和文化。（2）常规和非常规的活动和状态，包括如下方面产生的危险源：基础设施、设备、材料、物资和工作场所的物理状态；产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修或处理；人的因素；工作完成的方式。（3）组织内部或外部的过去相关的事件，包括紧急情况，它们的原因。（4）潜在紧急情况。（5）人员，包括考虑：进入工作场所的人员和他们的活动，包括工作人员、承包方人员、访问者和其他人员；工作场所附近能够被组织活动影响的人员；现场不在组织直接控制下的工作人员。（6）其他议题，包括考虑：工作区域、
7、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；工作场所附近，由组织控制下与工作相关的活动造成情况；工作场所附近发生的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和健康损害的情况。（7）组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系的实际或建议的变更。（8）危险源知识、信息方面的变化。2、在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备（劳动防护用品）。3、公司环境管理体系所覆盖范围内的所有活动、产品和服务中能够控制或
8、可以对其施加影响的环境因素的识别和评价。还应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。4、管理体系文件，包括管理手册、各专业管理性文件、记录。（三）环境因素和危险源辨识、风险评价方法包括：（1）采用“作业条件危险评价法（LEC）进行危险源辨识评价的方法，判定出重大风险因素。（2）采用现场调查法、资料分析法、专家咨询法考虑三种时态、三种状态、八个方面的情况，对环境因素加以识别，判定出重要环境因素。在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些重要环境因素加以考虑。以上具体操作执行危险源辨识、评价及重大危险源管理办法和环境管理体系运行控制管理办法。四、环境、职业健康安全管理体系的合
9、规性义务（1）公司工程管理部、安全管理部制定质量环境法律法规收集确认及合规性评价管理办法，确定获取和控制适用的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求。（2）工程管理部、安全管理部归口管理法律法规和其他要求的获取、识别和更新工作，并负责整理、跟踪维护法律、法规及其他要求清单里的最新、当前有效版本的法律法规和其他要求。各部门所负责各自范围的法律法规和其他应遵循的要求的收集、确认工作。（3）各责任部门在制定管理方针、识别环境因素和危险源、制定管理目标和管理方案、制定运行程序、实施管理体系、进行管理评审时应切实考虑到这些法律法规和要求,组织培训学习，或指导操作，或监测运行结果。（4）公司应通
10、过培训等各种方式方法，将适用法律法规和其他要求的信息传达给公司员工及有关的相关方。五、职业健康安全专项方案、环境管理方案的策划（具体执行见专项控制方案）。（一）为确保公司职业健康安全和环境目标和指标的实现,总经理批准由管理者代表负责执行，主管部门组织有关人员研究、制定、修改的职业健康安全专项方案和环境管理方案。管理方案归口管理部门分别为工程管理部、安全管理部。（二）管理方案的内容包括：（1）针对职业健康安全和环境目标、指标制定。（2）应明确在实现每一个目标、指标的过程中各层次的职责和权限（责任部门）。（3）应包括为实现每一个目标、指标的技术措施、资金预算、进度及完成期限。（三）管理方案的评审和
11、修订。（1）每年管理评审时，将对职业健康安全、环境管理方案实施情况进行评审，必要时可责成管理者代表组织对管理方案进行修订。（2）当施工（生产）发生变化而引起职业健康安全、环境目标、指标变化，或由于其他客观条件而使管理方案实施效果达不到目标、指标变化时,管理者代表应组织各部门、分公司对管理方案进行评审、修订和更新。管理方案具体执行专项控制方案。第二节质量、职业健康安全、环境目标及其实现的策划一、质量、职业健康安全、环境目标和指标应是量化的、具有可测量性并与管理方针保持一致。质量目标的内容是：建筑工程的缺陷点。职业健康安全目标的内容是：安全达标、工伤事故率。环境目标和指标的内容是：噪音、扬尘、废弃
12、物等污染指标。都包括持续增强顾客满意率等（目标包括产品和服务的目标与工作目标）。质量、职业健康安全、环境目标和指标由总经理批准。管理者代表负责组织本公司质量、职业健康安全、环境目标和指标的制订宣贯。质量目标由工程技术部归口管理，职业健康安全目标由安全管理部归口管理，环境目标和指标由工程管理部归口管理。（I）技术负责人为负责质量目标展开工作的主管领导，有关主管部门具体负责质量目标展开工作的组织实施、检查和归口管理。各单位工程在未实施前应与顾客充分沟通,确定单项具体的质量目标。（2）生产副总经理为负责职业健康安全、环境目标和指标展开工作的主管领导，有关主管部门具体负责职业健康安全、环境目标和指标展
13、开工作的组织实施、检查和归口管理。各单位工程在未实施前应与顾客充分沟通，确定单项具体的职业健康安全、环境目标和指标。（3）公司、分公司各部室以书面的形式确定各自具体的质量、职业健康安全、环境目标和指标后经主管领导批准，各部室自行存档。（4）工程项目的质量、职业健康安全、环境目标和指标在项目施工组织设计中体现。（5）公司、分公司各部（科）室每半年总结质量、职业健康安全、环境目标和指标完成情况，并作为管理评审的输入。项目经理部每月对管理计划完成情况进行自查，并保留相关记录。二、工程项目的质量、职业健康安全、环境目标和指标按工程项目所在地政府有关主管部门质量评定等级，安全监督部门和环保部门的要求划分
14、。工作目标以内部顾客满意度测量，服务以顾客和相关方的满意程度衡量。三、公司质量、职业健康安全、环境目标和指标的修订，由管理评审会议评审后，由总经理批准颁布。四、公司可通过年终总结、内部审核、管理评审、绩效考核等形式对目标、指标完成情况进行考核。第三节变更的策划一、公司管理体系所依据的现行标准GBT19001-2016GB/T24001-2016GB/T45001-2020和GB/T50430-2017发生变更时，为确保公司管理体系有效性、充分性、适宜性并得到持续改进，有计划的和系统的进行新版变更。二、由工程技术部、人力企划部负责统筹公司管理体系的变更以及变更过程的策划。三、公司应确定管理体系变更的必要性,变更应有计划的和系统的进行,公司应考虑:（1）管理体系变更的目的和任何潜在的后果。（2）管理体系的完整性。（3）在变更过程中获得可靠性的各种资源。（4）在变更过程中明确公司人员职责和权限的分配或再分配。四、公司应全员参与管理体系变更活动中，按变更策划要求完成相应工作。
