公司设备管理情况检查和评价计分表.docx

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1、序号检查项目计分标准占分得分检查情况1管理职责L熟悉集团公司设备管理办法)办公、生活设备管理办法物资设备集采管理办法车辆管理办法等管理文件(有最新版本、主要条款熟记);(3)2.配备相应设备管理人员,制定各类设备人员的岗位责任制文本。6分2对项目部的检查L对项目部的管理检查频次和检查资料(检查记录:时间、内容、情况、整改)每季度度至少一次检查;(4)2.检查发现问题的整改及闭合情况(项目部管理现状的对照)。(4)8分3设备计划管理1 .项目设备使用计划资料(策划、批准依据、变更、追加资料合规、齐全、完整);(3)2 .计划的实际执行情况与计划的一致性。(3)6分4账务和1、建立健全分公司、事业

2、部各类设备管理基础台账(设备资产8分名称:年月0公司设备管理情况检查和评价计分表检查日期:一般管理台账、自有设备台账、检定设备台账、环保设备台账等)(数据准确)。(4)2、事业部管理台帐的动态监管与帐物相符。(与项目部台帐的核对);(4)5月度管理工作L设备使用月报(及时、规范、数据准确、符合实际);(5)2.每季度及时上报试验、测量和特种设备台账(按照周期检测,无超期使用现象,每发现1台超期扣1分,直至本项扣光)。(5)10分6设备购置/租赁管理L设备招议标台帐(不漏项);(3)2 .设备购置/租赁批复,并按权限组织招标(层级);(审批合规)(2)3 .招议标资料(拟投标人名单、开标记录、询

3、标记录、定标会签单)齐全;4 .集采平台应用过程、合同、对账达到要求(5万以上平台集采)。(3)127供应商管理L集团公司设备合格供应商名录(保存良好);(3)2.本单位设备合格供应商名录和资料、考察记录(有名录、发布、资料、初评评价);(4)10分3.年度末(本/上年度)对供应商的评价(评价资料及上报)。(3)8设备合同管理1 .集团公司设备合格供应商名录(保存良好);(3)2 .本单位设备合格供应商名录和资料、考察记录(有名录、发布、资料、初评评价);(4)3 .年度末(本/上年度)对供应商的评价(评价资料及上报)。(3)12分9设备盘点情况L所属项目的年度定期盘点明细报表完整,数据可靠;(4)2.针对盘点情况形成事业部、分公司层次盘点报告。(4)8分10设备处理L处置申请、批复资料完整,签认合规;(42.现场监督有效(留存报价、比价处理记录资料齐全)。)8分11设备大修L设备大修年度计划、设备大修申请、大修计提、大修结算等资料齐全、办理及时、合规;(2)2.计划的实际执行情况与计划的一致性。(2)4分12燃油消耗控制管理L燃油控制流程清晰,职责明确;(车辆行驶记录齐全)(2)2 .燃油控制过程可控,手续完备;(车辆加油记录齐全)(3)3 .设备用油有考核分析。(有燃油定额和偏差分析)(3)8分合计IOO分检查人:被检查人:单位负责人:

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