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1、序号检查项目计分标准占分得分检查情况1管理职责L熟悉集团公司设备管理办法）办公、生活设备管理办法物资设备集采管理办法车辆管理办法等管理文件（有最新版本、主要条款熟记）；（3）2.配备相应设备管理人员，制定各类设备人员的岗位责任制文本。6分2对项目部的检查L对项目部的管理检查频次和检查资料（检查记录：时间、内容、情况、整改）每季度度至少一次检查；（4）2.检查发现问题的整改及闭合情况（项目部管理现状的对照）。（4）8分3设备计划管理1 .项目设备使用计划资料（策划、批准依据、变更、追加资料合规、齐全、完整）；（3）2 .计划的实际执行情况与计划的一致性。（3）6分4账务和1、建立健全分公司、事业
2、部各类设备管理基础台账（设备资产8分名称:年月0公司设备管理情况检查和评价计分表检查日期:一般管理台账、自有设备台账、检定设备台账、环保设备台账等）（数据准确）。（4）2、事业部管理台帐的动态监管与帐物相符。（与项目部台帐的核对）；（4）5月度管理工作L设备使用月报（及时、规范、数据准确、符合实际）；（5）2.每季度及时上报试验、测量和特种设备台账（按照周期检测，无超期使用现象，每发现1台超期扣1分，直至本项扣光）。（5）10分6设备购置/租赁管理L设备招议标台帐（不漏项）；（3）2 .设备购置/租赁批复，并按权限组织招标（层级）；（审批合规）（2）3 .招议标资料（拟投标人名单、开标记录、询
3、标记录、定标会签单）齐全；4 .集采平台应用过程、合同、对账达到要求（5万以上平台集采）。（3）127供应商管理L集团公司设备合格供应商名录（保存良好）；（3）2.本单位设备合格供应商名录和资料、考察记录（有名录、发布、资料、初评评价）；（4）10分3.年度末（本/上年度）对供应商的评价（评价资料及上报）。（3）8设备合同管理1 .集团公司设备合格供应商名录（保存良好）；（3）2 .本单位设备合格供应商名录和资料、考察记录（有名录、发布、资料、初评评价）；（4）3 .年度末（本/上年度）对供应商的评价（评价资料及上报）。（3）12分9设备盘点情况L所属项目的年度定期盘点明细报表完整，数据可靠；（4）2.针对盘点情况形成事业部、分公司层次盘点报告。（4）8分10设备处理L处置申请、批复资料完整，签认合规；（42.现场监督有效（留存报价、比价处理记录资料齐全）。）8分11设备大修L设备大修年度计划、设备大修申请、大修计提、大修结算等资料齐全、办理及时、合规；（2）2.计划的实际执行情况与计划的一致性。（2）4分12燃油消耗控制管理L燃油控制流程清晰，职责明确；（车辆行驶记录齐全）（2）2 .燃油控制过程可控，手续完备；（车辆加油记录齐全）（3）3 .设备用油有考核分析。（有燃油定额和偏差分析）（3）8分合计IOO分检查人：被检查人：单位负责人:
