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1、公司安全环保检查报告受检单位XX项目部检查类别检查单位分公司检查组检查时间20年月曰检查内容：营地、施工现场、内业资料一、工程简介1、主要施工内容2、现阶段主要施工内容3、存在的主要安全风险二、项目部基本情况1、安全生产体系负责人情况序号姓名UU/Jl.冈位安全证件及编号安全证件有效期备注1项目经理2生产副经理3项目总工4安全总监2、项目部安全生产管理机构及人员E项目部现有职工人，项目设置项目目犯置个部室，设个工区。项目配置专职安全员人。B专职安全管理人员台账序号姓名L-U/JU冈位安全证件及编号安全证件有效期2安环部主任3安环部副主任4安全员5安全员6安全员7资料员8资料员93、分包/外协队
2、伍情况项目部有分包/外协队伍家，共人,具体为:序号分包商名称分包性质安全许可证书编号安全许可证书有效期现场作业人数（人）123456789项目部各分包商现场三员及专职安全管理人员情况如下:序号分包队伍名称三大员是否按合同要求到位且有效履职专职安全员情况现场负责人现场安全负责人现场技术负责人12345674、大型及特种设备设施、特殊及特种作业人员情况项目部目前有特种设备台，有特种作业人员共人，均持证上岗，包括建筑焊工人、电工人、建筑起重信号司索工人，高处作业人员人。三、存在的不足及整改要求(一)现场部分序号存在的问题违反法规、标准、规范、制度条款1XX沟槽开挖钢板桩支护横向支撑滞后，局部存在倒悬
3、，底部积水较多，长时间浸泡，已经开始掉块，临边无防护措施，碎石料堆放距开挖临边太近且周边土体变形严重，需加强支护和观测。水工建筑物地下开挖工程施工规范(SL3782007)第5.8.3条;水利水电工程施工安全防护设施技术规范(SL7142015)第5.1.2条。23XX使用民用插线板。建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014)第4.5.4条。45XX空压机转动部位无防护装置。水利水电工程施工通用安全技术规程(SL3982007)第6.1.4条,水利水电工程施工安全防护设施技术规范(SL7142015)第3.5.3条。6XX有限空间作业人员存在未穿衣服、未佩戴防护用品现象。密闭空
4、间作业职业危害防护规范(GBZ/T2052007)第5.4条7XX施工脚手架两侧作业平台木板未满铺。水利水电工程施工通用安全技术规程(SL3982007)第5.3.20条。8XX现场集水坑周边无防护措施。建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)第二十八条；水利水电工程施工通用安全技术规程(SL3982007)第3.1.8条。9XX钢筋加工场缺少钢筋切割机操作规程企业安全生产标准化基本规范(GB/T330002016)第5.2.3条。(二)管理部分序号存在的问题违反法规、标准、规范、制度条款1安全月计划：制定的安全月计划未包中国电建安全生产与职业健康、能源节约与含其他部门当月要开展的安全工
5、作，并且没有形成正式文件。生态环境保护检查考核工作指导手册（2020）2部分设备年检报告无法查到检测单位的相关信息。建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第三十四条。3项目部“领导带班值班及防汛值班记录表”记录不详细，请完善记录重要防汛及地质灾害方面检查、上级指示，并传达；记录要体现各工区及地质灾害点检查情况现场情况，雨天也要记录降雨量、流量及水位等关键数据。水利水电工程施工安全防护设施技术规范（SL7142015）第3.13.8条4风险（危险源）辨识LECD法，但L和E取值存在错误，与现场实际不符。水利部水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）（办监督函（2018）1693号
6、）第4.3条。5经理未持安全证件水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法（水安监（2011）374号，2019年第7号修改）第三条、第六条、第二l条。四、整改要求1、要求项目部深入分析问题发生的深层原因，从领导重视、提升意识、规范内业、现场管控执行力上着手，找准问题本质，提高问题整改的系统性，防止同类问题重复发生。对照问题清单，举一反三，及时组织整改，并在20年月日前将整改报告和系统分析报告（分析问题产生的原因和防止问题重复发生的有效措施），由项目部主要负责人和安全总监签字确认后加盖项目公章，报分局安全环保管理部备案。2、项目部内部问责要求：根据南方分公司安全生产责任制考核规定，对上述现场和内业检查发现的问题要求项目部内部进行问责处罚，要求于20年月日前，将问责处罚资料交分公司安环部审核备查。3、分公司问责要求：根据南方分公司安全生产检查管理规定，对上述现场和内业检查发现的问题进行元的处罚，要求于20年月日前，将处罚金额交分公司财务部。受检单位负责人:检查负责人：参加检查人员:
