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1、内部审核检查表(市场商务部)受审单位:受审核部门言襄部内审员审核日期IJjStJ,主要内容标准条款现场记录1、是否有明确的职责及权限?是否配备了相应的人员?是否有培训计划并保留培训记录?2、是否有市场调查和营销管理制度?是否根据公司相关制度流程实施?是否按规定召开市场商务专题会?3、是否有明确有效的营销策划及考核?是否建立投标台帐?是否有标书评审制度?是否对顾客要求、隐含的必须要求、适用产品的法律法规要求、交付要求、交付后要求等进行确认?是否对产品要求、有疑义的订单、单位的提供能力等进行评审?是否对客户提出产品要求的变更及时进行并通知到相关人员?是否保留相应的记录?4、是否建立客户关系管理制度
2、?是否对客户的要求进行满足?是否对客户的反馈进行答复?是否对顾客的赞扬、索赔、损失分析进行监测?是否对顾客财产(实物、知识产权、客户信息等)进行保护?是否有承包合同谈判策划及谈判记录?是否有相应的谈记录?合同中是否有明确的质量要求、保修要求、不合格处置规则等内容?是否建立合同变更及索赔的管理制度?5、是否牵头对新开工项目进行了商务策划?是否按期编制各项商务及成本管理资料,资料是否真实、完整,有关责任人签字齐全?资料是否装订成册,归档是否做到及时、保密?6、是否对分包商进行能力评价?是否有合格分包商名录?是否与分包商签订合同?是否向分包商进行交底?是否定期组织对在册的分包商进行考核及评价?是否对
3、不合格的分包商及时进行清退?是否保留以上相应记录?7、是否建立客户关系管理制度?是否对客户的要求进行满足?是否对客户的反馈进行答复?是否对顾客的赞扬、索赔、损失分析进行监测?是否对顾客财产(实物、知识产权、客户信息等)进行保护?是否有承包合同谈判策划及谈判记录?是否有相应的谈记录?合同中是否有明确的质量要求、保修要求、不合格处置规则等内容?是否建立合同变更及索赔的管理制度?8、是否牵头对新开工项目进行了商务策划?是否按期编制各项商务及成本管理资料,资料是否真实、完整,有关责任人签字齐全?资料是否装订成册,归档是否做到及时、保密?9、是否对分包商进行能力评价?是否有合格分包商名录?是否与分包商签订合同?是否向分包商进行交底?是否定期组织对在册的分包商进行考核及评价?是否对不合格的分包商及时进行清退?是否保留以上相应记录?10、是否建立招、投标管理制度?是否建立台帐并定期更新?11、是否在招、投标文件中明确安全与环境目标、指标要求?12、是否在项目合同中明确安全与环境目标、指标?13、是否在项目成本中明确安全与环境的投入?项目实施过程中是否建立安全与环境投入费用的台账?