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分包资料过程检查记录工程名称分包施工单位检查日期检查单位口建设口监理总包口分包施工进度施工技术、管理文件1.施工组织设计/方案编制、审核、审批是否完整，与施工现场相符口,技术交底签字是否完整口；施工日记是否与进度同步，内容完整口;开工报告填写、签章是否齐全口。施工物资出厂及进场检测文件各类材料、构配件、设备出厂合格证、检测报告是否齐全,是否符合设计要求口;复检报告是否及时、有效口。施工记录及检试验文件1 .桩基施工记录是否收集、填写是否正确：桩基检测报告是否收集、齐全（试桩、工程桩），单桩承载力及桩身完整性检测是否符合规范要求的检测方法和数量（检验数量不少于总桩数的0.5%,且不少于3根）口,其中I类桩占%（创优项目要求90%以上），H类桩占%,有无III、IV桩口：无桩基项目，是否收集复合地基（天然地基）承载力检测报告口，检测结论是否满足施工要求口。2 .锚杆抗拔承载力检验报告是否收集口,检测数量、结论是否符合规范要求口（检验数量不少于锚杆总数的5%,且同一土层中锚杆检验数量不少于3根）；3 .降水井（管井）施工记录是否收集口；4 .其他分包工程施工记录是否收集、填写是否正确；检试验文件是否收集、完善口。施工质量验收文件各分部、分项、检验批质量验收记录是否与进度同步口、有效、完整口。存在问题1、2、监理/建设单位人员检查人员陪同人员
