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1、附件二:习水县华航煤矿全面安全体检自查内容基础表国家煤矿安全监察局制样贵州煤矿安全监察局修订2017年3月习水县华航煤矿基本情况企业（矿井）名称贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县华航煤矿企业类别煤炭开采经营性质民营设计能力21（核能45）万t/a自查时间安全“体检自查”人员和专家名单贵州省习水县华航煤矿全面安全体检自查姓名单位职称/职务专业签名附件2-1习水县华航煤矿安全“体检自查”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施
2、办法第20条、21条的规定，及时变更安全生产许可证。2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第21条、第24条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27条规定。3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人
3、员，符合煤矿安全规程第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第283条规定。4人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条、安全生产法第25条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32条的规定。5特种作业人员特种作业
4、人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第27条、煤矿安全规程第9条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合特种作业人员安全技术培训序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注考核管理规定第21条规定。三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清
5、点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安全生产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安全生产法第4条、第19条、第43条，煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照安监总煤监(2015)15号要求落实安全责任序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责
6、。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）规定。四、开拓部署与采掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要嗣室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程第87条、第145条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.L7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第86条、第88条、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.3规定；主要嗣室符合煤矿安全规程第
7、231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合煤矿防治水规序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注定第59条、第60条、第68条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3的规定。2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第149条、第195条；第231条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第23条规定。3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全规程第95条、第Ill条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第2
8、2条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2的规定。4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见（发改运行（2014）893号）、煤炭工业矿井设计规范5.1.2的规定。5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合煤矿安全规程第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第19条规定；符合煤炭工业矿井设计规范5.2.1规定。6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定（设计）生产能力的序号检查项目
9、检查内容及依据存在问题整改措施备注1/12,符合煤矿生产能力管理办法第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知（安监总煤行（2015）98号）规定。7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生产能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第11条和第13条规定。8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规程第14条规定。9采矿许可依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷煤柱留设符合煤矿安全规程第95条、第123条规定。10回采
10、工艺及设备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5.2.3的规定。11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。五、通风系统序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合煤矿安全规程第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、洞室通风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第146条、147条、148条、152条、153条、155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合煤矿安全规程149条规定。突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出规定2
11、3条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第149条规定。采掘工作面、嗣室无不合理的串联、扩散通风，符合煤矿安全规程第150条、168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现独立通风，符合煤矿安全规程第166条、167条、168条规定；井下机电设备碉室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合煤矿安全规程第168条规定。采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第154条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程第655条规定时，应采取相应的降温措施。无2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规程第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿安无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注
12、全规程第159条、160条和煤矿主要通风机站设计规范第5.0.5、5.0.6、5.0.7的规定。3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使用管理符合煤矿安全规程第144条、155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程第278条规定。风门设施裙边脱落、风门门墙有变形、防逆流风窗变形。对井下所有通风设施检查、有隐患的彻底整改。4风量矿井和采掘工作面、碉室及其他地点风量，符合煤矿安全规程第138条规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量15%,符合矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法规定。无
13、5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第136条的规定。6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开采通风技术条件行业标准。排风量在2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa0排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过3920Pao定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安全规程第156条规定。无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规程第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤矿安全规程第165条规定。作业规程中未明确规定交岔风筒接头的规格和安装标准。重新会审规程明确规定规格和安装标准，按标准施8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤矿安全规程第140条、142条、143条、157条规定。
