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1、原料控制管理规程1 .目的为加强原料仓库管理，保证原料仓库规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求,原料基础化数据准确有效。根据集团内控要求以及权限指引，结合公司运行的实际情况，制定本规程。2 .适用范围本文件适用于原料所有管理和执行程序。3 .权责3.1. 物控办负责根据实际情况对本控制程序的修订、建立和执行督导，相关部门负责按照程序文件的内容执行。3.2.物控办负责对程序进行审核，体系组监督执行文件执行情况；3. 3.物控办负责原料部分账目的管理，确保过磅、入库数量准确，实物管理由槽窑部进行。4程序3.1 原料收、发
2、、存总流程指引4. 2原料请购、到货入库、出库流程和管控。5. 2.1请购1 .财务物控办联合槽窑部、采购部、财务部、内控办制定原料安全库存，报事业部审批，审批通过后无需生产部门提请原料请购计划；2 .物控办物料专员根据原料结存数量、生产计划以及生产实际情况综合评估，当原料低于安全库存时，由物控专员提请原料补库计划；3 .物控专员计算原料补库量，并编辑原料补库申请表，交由物控主任复核；物控办主任在每月26日前将复核完成的申请表反馈至物料专员，同时由物料专员生成ERP请购单形式，原料负责人签字复核后按照集团权限指引进行逐层审批；4 .审批完成后由物料专员提交至采购部，采购部负责后续采购工作。5
3、.2.2到货入库1 .采购物料到货后，由采购部通知槽窑部原料分部进行成分化验取样，采购部、化验室以及原料分部共同取样；取样作业时严格按照原料、配合料取样、留样作业指导书进行取样。2 .取样后，由原料分部负责将所取样品送至品控部化验室进行化验。化验室拿到样品后，应确认样料及样本标识完好方可进行化验，物控办根据化验结果决定是否入库。3 .对成分化验不合格原料，由原料分部出具不合格原材料退货单，退货以化验室提供的检测报告单为依据，并通知采购部进行退货处理.4 .2.3出库1）每日上午9点，由仓管到原料中控室搜集原料消耗数据，抄录完成后原料当班值班长签字复核。2）原料仓管员于每日12点前对前一天投入使用的原料进行出库，根据日报数据的本日出货+库耗二本日出库，在ERP系统内完成前一天所有物料出库单，出库日期必须与发生业务日期一致，并按内控流程进行签字审核。单据管理装订并合理保存，所有资料保管期限为五年。5引用文件无6相关记录:过磅单送货单采购入库单领料单7附件无
