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1、序号建设项目内容责任部门责任人完成时间备注1预防与应急准备1.1法规制度1.1.1法律法规(1)法律法规收集1、以正式文件下发中国水电十四局有限公司土木工程事业部应急管理法律法规清单/涵盖各项目部所在地颁布的法律法规经营管理部安全环保部白海蓉朱磊3月30日经营管理部负责识别事业部范围能的应急管理法律法规，汇总各项目识别的应急管理法律法规，形成事业部清单，安全环保部识配合；并以正式文件印发。保留发文记录。各项目部各项目安全总监(2)法律法规培训宣ffl贝2、法律法规培训材料、记录及考试试卷3、法律法规宣传材料、微信截图、板报照片、折页等音像资料4、法律法规传达记录5、进场安全告知、入场三级安全教
2、育（应急法规相关内容）安全环保部人力资源部党群工作部朱磊李爱华刘诗虹4月10日人力资源部负责收集应急管理法规培训记录，安全环保部负责编制培训材料，试卷；党群工作部负责收集宣传材料、微信截图、板报照片。各项目安全总监各项目部负责提供教育资料及宣传材料音像资料。(3)法律法规落实6、2017年应急能力建设自评报告安全环保部朱磊4月150各项目部编制完成2017年本单位应急能力建设自评报告，安全环保部汇总编制事业部自评报告。各项目部各项目总监4月10日1.1.2规章制度序号建设项目内容责任部门责任人完成时间备注(1)应急规章制度制定7、应急管理制度：（包括应急管理职货、组织体系及工作要求、法律法规收
3、集、预案管理、资源管理、危险源及隐患管理、信息管理、应急处置、应急值守、培训演练、总结评估、检查考核等主要内容；明确企业主要负货人是应急管理工作第责任人，对应急能力建设和应急管理全面负责：企业主要负责人组织审定并签发应急管理制度，正式文件发布实施）8、应急管理制度正式发文，由本单位第一责任人签发，保留评审记录。安全环保部朱磊4月100根据要求编制应急管理制度，制度中包括的要素不能有缺失。各项目部各安全总监4月IOB(2)规章制度落实9、应急管理制度学习培训记录、考试试卷10、应急管理制度学习记录、发放记录，安全告知、入场三级安全教育记录。安全环保部人力资源部各项目部朱磊李爱华各项目总监4月15
4、日人力资源部负责组织收集应急管理办法培训记录，安全环保部负责编制培训材料，试卷。各项目开展学习培训L并保留资料。安全环保部收集各项目发放记录，安全告知记录。(3)规章制度评估与修订Ik编制2017年管理制度合规性评价报告安全环保部各项目部朱磊各项目总监3月30日在原有的合规性评价报告的基础上，增加应急管理制度及执行情况评价内容。1.2应急规划与实施1.2.1应急管理发展规划12、事业部2018年应急管理工作计划、实施方案。安全环保部各项目部朱磊各项目总监3月30日已经完成，根据内容要求符合计划、方案是否符合评估要求。(1)规划实施13、事业部2017年应急能力建设实施方案及落实材料；2018年
5、应急能力建设评估工作计划、方案，及过程记录资料。安全环保部各项目部朱磊各项目总监4月30日根据方案及时完善过程资料记录。(2)自检自评14、事业部2017年应急能力建设自评报告，对存在问题的整改及落实记录。（与第6项工作内容一致）安全环保部各项目部朱磊各项目总监3月30日1.3应急组织体系序号建设项目内容责任部门责任人完成时间备注(1)(2)领导机构、管理机构14、印发成立中国水电十四局有限公司土木工程事业部应急管理领导小组的通知。设*人应由企业（项目）主要负责人担任，并明确分管领导机构日镐1：作的负责人；设置或明确应急管理办事机构（应急办公室），具体负责本企业（项目）的应急管理工作：应急管理
6、机构应符合-*77lvP卜列要求：（1）应明确应急管理机构的三大主要职责（即：应急值守、信息汇总和综合协调）；（2）应配备满足应急管理需求的专职或兼职应急管理人员，并明确其岗位职责。15、应急管理工作会议纪要。安全环保部各项目部朱磊各项目总监3月30日应注意领导小组职责中的要素不能缺失。各项目召开应急能力建设专题会议。安全环保部经理工作部各项目部朱磊惠世用各项目总监会后1天内整理完成(3)相关方应急管理16、相关方名录及发文记录/包括（资格预审、业绩评价、应急资源定期进行分析及更新、应急能力评估等）17项目部组织各协作队签订安全生产管理协议（必须有应急管理内容）18、对相关方单位及人员进行应急
7、信息告知，并留下书面告知记录。项目管理部经营管理部白海蓉刁姝香惠世用各项目总监事业部相关方名录由经营管理部牵头，项目管理部、经理工作部、设备物资部配合，建立事业部的相关方名录。并对相关方开展应急告知。项目部建立相关方的名录（包括劳务方、分包方、供货方等与项目部生产经营业务相关的人员），开展应急信息告知，并做好记录。经理工作部各项目部4月10日1.4应急预案管理1.4.1(1)风险分析19、编制完善危险源与风险评价管理办法（明确危险源辨识、评价和控制的职而、方法、范围、流程等要求）安全环保部朱磊完善管理办法各要素，开展风险分析，形成事业部风险评估报告。4月10日20、编制风险评估报告（安全环保部
8、开展自然灾需、名故灾难、经理工作部公共卫生和社会安全风险分析；）各项目部各项目总监序号建设项目内容责任部门责任人完成时间备注21、不可接受风险清单及控制措施江通项目部成都地铁观景口项目4月10日三个项目形成事业部各版块的不可接受风险，由事业部安全环保部汇总。22、重大危险源向属地有关部门备案记录/存台用/82/8相关项目(2)地质灾害风险分析23、中国水电十四局土木工程事业部地质灾害危险源清单，24、中国水电十四局土木工程事业部地质灾害分析报告（按照中电建安20138号文件要求辨识地质灾害）工程科技部王晓莉4月各项目编制本项目的地质灾害分析分析及报告。工程科技部汇总各项目地质灾害风险分析及报告
9、，形成事业部的地质灾害清单，控制措施及分析报告。各项目编制1.4.2应急预案编制(1)编制要求25、正式文件成立应急预案编制工作组（明确工作职责和分工，制定工作计划）26、2017年事业部应急能力评估报告27、事业部风险评估报告/对本企业（项目）存在的危险因素、可能发生的突发事件类型和后果进行分析，评估突发事件的危害程度和影响范围：安全环保部各项目朱磊各项目总监各项目对照要求开展风险分析，并将评估报告报安全环保部。4月1011(2)预案体系要求28、综合应急预案/建立应急预案体系，应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成；各预案之间应相互衔接.O29、事业部紧急避险制度/
10、应明确生产现场带班人员、班组长、调度人员和应急值守人员具有第一时间下达停工撤人命令的直接决策权和指挥权安全环保部各相关部门4月150按照预案；安全环保部对照要素完善紧急避险制度。各项目(3)综合应急预案30、综合应急预案/1.综合应急预案应按生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则、电力企业应急预案评审和备案细则的要求编制;经理工作部安全环保部各项目惠世用朱磊各项目总监4月15日经理工作部根据预案模板牵头编制，安全环保部配合评审。各项目编制完成后向序号建设项目内容责任部门责任人完成时间备注2.综合应急预案应包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响
11、应、保障措施、应急预案管理等主要内容；3.综合应急预案的封面、批准页、目录、正文、附件的形式及附件数量等应符合要求业主及事业部报备。（事业部应急能力建设工作方案）31、专项应急预案/1.专项应急预案应按生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则、电力企业应急预案评审和备案细贝4的要求编制。2.专项应急预案应包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类、社会安全事件类；1）应针对可能面临的气象灾害、地质灾害等编制自然灾害类专项应急预案；2）应针对可能发生的各类生产安全事故、设备设施事故、交通事故、环境污染和生态破坏事件等各类电力生产事故编制事故事业部各部机关相关部门负责人各项目总监各项目编制完成后向
12、业主(4)专项应急预案灾难类专项应急预案；门4月15日及事业部报备；提供到业主3）应针对可能发生的传染病疫情、群体性不明原因疾病、食各项目报备的回执。物中毒等突发公共卫生事件编制公共卫生事件类专项应急预案：4）应针对可能发生的群体性事件、突发新闻媒体事件等社会安全事件编制社会安全事件类专项应急预案；涉外工程应编制涉外工程突发事件应急预案；3.专项应急预案应包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、应急处置程序和处置措施等主要内容；4.专项应急预案的封面、批准页、目录、正文、附件的形式及附件数量等应符合要求序号建设项目内容责任部门责任人完成时间备注(5)现场处置方案现场处置方案内容及要求32、现场处
13、置方案/1.现场处置方案应按生产经营单位生产安广事故屁急预案编制导则的要求编制：2 .现场处置方案应包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事2内容；3 .现场处置方案应具体、实用、针对性强，并要求从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所事业部各部门4月150应急处置卡32、应急处置卡/1.关键、重点岗位应制定应急处置卡，并张贴在工作现场；2 .应急处置卡应包括应急工作职责、应急处置程序、处置措施、现场急救及逃生知识等内容；3 .应急处置卡应具体、简单、针对性强，做到应急程序简明化、牌板化、图表化；4 .涉及地质灾害的重点部位，应制定防灾、避险告知卡（明白卡）设备物资部安全环保部各项目部温培金朱磊各项目总监4月150设备物资部负责收集各项目部特种设备、物资仓库、油库岗位应急处置卡；民爆仓库、易燃易爆危险化学品岗位应急处置卡。1.4.3预案评审(1)评审前演练33、预案评审前桌面演练记录事业部预案部门部门负货人4月20日编制完成的预案要求同步编制完成桌面演练方案并形成演练记录。(2)
