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1、医院差旅费报销制度为加强医院报销管理，完善医院财经制度，保证医院出差人员工作与生活的需要、根据XX省直机关和事业单位差旅费管理办法鲁财行204号文件规定，结合我院实际，制定本办法：1 .报销范围：1.1 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费和会议费等。1.2 差旅费：是指各单位工作人员临时到XX市外地区公务出差时发生的费用，其开支标准参照潍坊市财政XX市市直机关差旅费管理办法实行。1.3 城市间交通费：出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐火车为硬席、动车（高铁）为二等座、全列软席列车为二等软座，乘坐轮船（不包括旅游船）为三等舱，乘坐飞机为经济舱。出差人员在不影响公务、确
2、保安全的前提下，选乘经济便捷的公共交通工具（不含出租小汽车），其费用凭据报销。1.4 住宿费：按照与出差地对应的住宿费限额标准，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿（省内按出差地分为340元、330元、310元；省外按出差地分为350元、340元、330元、320元、310元）。1.5 伙食补助费：省内每人每天100元、省外按出差地分为100元、120元。1.6 出差地市内交通费：每人每天不超过80元，其费用凭据报2 .加班补贴和误餐补助：因特殊情况需要加班，确又无法调休的，工作日夜间12点前按每人不超过50元（一整夜不超过100元）发放，星期日和节假日按每人每日不超过10元发放。误餐补助，XX市内
3、因工作关系需要就餐的，按每人每餐不超过8元给予补助。3 .监督管理：各单位要加强对上述费用的规范管理和监督检查，不准以任何借口、任何名义、任何方式发放其他补贴。3.1 严格发放标准。必须严格按照上级有关规定和本意见的要求执行，不得自行变更发放标准。3.2 严格发放范围。必须严格审核发放人员的领取资格，不得变相平均发放，也不得提高发放比例。3.3严格审批程序。各单位必须明确相关费用发放、领取、监督的流程，从一般人员超奏、分管领导审批到主要领导审阅签字都要严格执行财务有关规定，确保扎实稳妥。3.4严肃财经纪律。各单位加强财务管理，确保严把人员、范围、审批相关关口，对不规定开支和报销差旅费、超范围发放补助补贴的有关人员，按照有关规定严厉处分。3.5本办法适用于所有与医院支出相关的经济活动。3.6本办法自公布之目起实施。
