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1、市场监督管理部门重点工业产品生产企业日常巡查工作规范内容要求1目的规范重点工业产品生产企业日常巡查工作，确保其持续保持获证的必备条件和生产合格产品的能力，强化重点工业产品质量监管责任，提高重点工业产品生产企业巡查的有效性。2 适用范围适用于本局对全市人造板、水泥、危险化学品及复混肥等重点工业产品生产企业日常巡查工作的组织与管理。其它工业产品日常巡查参照本工作规范进行。3 职责3.1 质量科负责全市重点工业产品生产企业日常巡查的组织管理。并负责建立右江区范围内重点工业产品生产企业的信息数据库和企业质量档案，开展日常巡查工作。3.2 稽查支队负责对质量科移交的无证企业进行立案查处。3.3 各县市场
2、监督管理局负责建立本辖区重点工业产品生产企业的信息数据库和企业质量档案，开展日常巡查，对不合格企业进行处理，汇总上报有关信息。4 工作程序本规范设六个关键控制点，即，生产资源提供、过程质量管理、产品质量检验、人力资源要求、生产环境、复混肥料生产企业的物料平衡核算。重点工业产品生产企业每年至少巡查2次。4 .1建档管理市局质量科、各县局要摸清辖区内获得工业产品生产许可证的企业数量、生产规模、生产品种、生产条件、产品质量状况等底数，建立获证企业的信息数据库和企业质量档案。5 .2日常巡查生产许可证日常巡查工作包括巡查、回访、定期监督检查、年审，由市局负责具体实施。4.2.1巡查是市场监管部门对获证
3、企业保证产品质量安全必备生产条件进行的巡回检查。工作人员进行巡查时,重点检查以下内容：(-)获证企业是否按照规定要求在产品包装上标注生产许可证编号和标志；(二)获证企业生产条件、检验手段、生产技术或工艺是否发生变化，若发生变化是否按照规定办理重新审查手续;（三）获证企业的原辅材料进货验收制度是否有效运行，有针对性地对企业原辅材料的采购进货、入库验收、保管和使用情况进行抽查；（四）获证企业产品出厂检验的实施情况，重点检查出厂检验记录和报告；（五）企业产品包装是否符合标识标注规定，是否存在误导、欺骗消费者的情况。市局质量科根据不同行业、不同企业的质量安全状况，制定相应的巡查计划和巡查频次。获证企业
4、半年至少要巡查一次；对质量问题较多的行业、存在质量问题的企业应当加大巡查频次；对获得中国名牌、广西名牌的企业应适当减少巡查频次。巡查中发现问题的，应视具体情况对企业采取帮扶、限期改正、抽样检验、停产整顿、行政处罚、移送相关部门处理等不同措施。4. 2.2回访是市场监管部门对获证企业存在问题或违法行为整改情况实施的核查。回访应主要针对巡查、年审、定期监督检查中发现的不合格情况，在规定的整改期限到期后及时实施。回访中发现获证企业原问题仍存在的，应责令企业停产整顿，并按照年审不合格进行处理。5. 2.3定期监督检查是市场监管部门每年对获证企业定期进行的监督检查，对获证产品进行的强制检验（包括定期监督
5、检查、专项监督检查）。日常监督检查情况，应在企业生产许可证副本上做好相应记录。6. 2.4年审是指获证企业每年度向市场监管部门提交生产许可证企业年度自查报告以下简称自查报告）,市场监管部门对企业自查报告进行核准，同时按不低于10%进行实地抽查，核实企业是否履行许可证相关法定义务并具备持续生产合格产品的能力。（一）年审由区局统一组织实施，采取企业自查申报，市局质量科对企业自查材料进行审核和实地抽查的方式进行。年审实地核查应有2名以上持合法有效证件的工作人员参加，实地核查时间一般为1天，实地核查依据为各产品生产许可证实施细则（或办法）及企业自查报告,检查重点是企业的原材料控制、生产必备条件、安全生
6、产、出厂检验手段等情况。实地核查中发现企业产品涉嫌存在严重质量问题的，应当在企业实地核查的同时进行产品抽样检验。（二）区局作出年审结论后，市局质量科将生产许可证副本及时发还给企业，对年审不合格的，市局质量科应立即向企业发出生产许可证年审不合格通知书,企业应按规定立即进行整改，并在规定时间内向市局提交整改报告，市局质量科将整改情况汇总后上报区局,由区局作出年审复查合格或不合格结论，并在企业生产许可证副本上加盖复查合格印章或复查不合格印章。对核准年审不合格的获证企业，由各市局暂扣其生产许可证（正、副本），并依据有关法律、法规和规章的规定依法处理、限期改正。2 .3复混肥料生产企业日常巡查应包括以下
7、内容：4 .3.1按4.2.14.2.4的内容进行检查；5 .3.2检查复混肥料生产企业的物料平衡（方法见GXZJ-JL-SA-016）O6 工作要求6.1 市局质量科、各县局要切实加强重点产品日常巡查工作力度，充分利用“三抓手”监管模式做好日常巡查工作，完善巡查方式，充实巡查内容，认真落实质量安全监管责任制，采取有效措施，从源头抓好产品质量。1.1 2巡查工作人员开展巡查工作应填写重点工业产品生产企业巡查笔录、重点工业产品生产企业不合格项改进表，对复混肥企业还应填写复混肥料企业物料平衡计算表。5.3 巡查结束后应将检查结果通知被检查企业，由企业负责人在有关巡查记录上签字确认，同时将有关巡查记
8、录复印留存企业一份备查。5.4 市局质量科负责督促巡查不合格企业按要求做好后处理工作，对存在不合格项的整改情况及时追踪回访，督促企业落实各项整改，填写重点工业产品生产企业回访笔录。5.5各县局每年分别于6月、12月将巡查工作情况报送市局质量科。6相关文件1.1 转发国家总局关于进一步加强获证企业后续监管工作施意见的通知6. 2工业产品生产许可证注销程序管理规定7. 3产品质量国家监督抽查管理办法8. 相关记录8.1 重点工业产品生产企业巡查笔录BSZJ-JL-ZL-0188.2 重点工业产品生产企业不合格项改进表BSZJ-JL-ZL-0198.3 重点工业产品生产企业回访笔录BSZJ-JL-Z
9、L-0208.4 复混肥料企业物料平衡计算方法及计算表BSZJ-JL-ZL-021修改记录更改次数更改单号更改标识更改处数更改人更改日期本规范由质量科提出日期:20XX年12月5日日期:20XX年12月8日日期：20XX年12月21日编制：XXX审核:XXX批准:XXX巡查时间：年月日时分至年月日时分企业名称：监管类别：企业地址：巡查人员（签名）：主要产品执行标准企业资质营业执照有口无口;生产许可证有口无口质量体系体系运转正常是口否口;各项管理规定落实情况是口否口原辅材料及添加剂控制进货验收方式自行检验口委托检验口不检验口索证口;原材料符合卫生要求是口否口;原辅材料进货台账有口无口;添加剂进货
10、台账有口无口过程控制生产设备运转正常是口否口;添加剂使用符合要求是口否口;压力容器使用符合规定是口否口（无压力容器口）;生产环境符合安全规定是口否口;关键质量控制点记录完善、运转正常是口否口;成品质量控制检验方式：批批检验部分检验口不检验口;检验记录完整规范：是口否口;计量器具检定符合要求是口否口;包装材料索证有口无口;包装标识符合要求是口否口;产品质量符合生产要求是口否口企业的专业技术人员、熟练技术工人、质量管理人员和检验人员等具备必备的法律法规和质量安全意识是口否口;经过考核培训是口否口;持证上岗是口否口企业的贮运满足要求是口否口原料、半成品和成品中的不合格品的控制是否符合有关规定是否口;
11、原料、半成品和成品中的不合格品的控制记录有口无口是否存在掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等严重违法行为是口否口是否存在出租、出借、转让或者伪造、冒用许可证证书、生产许可证标志和编号的行为是口否口企业对产品质量监督抽查情况及不合格整改情况有口无口企业变更情况获证时不合格项整改情况上次巡查中发现的问题解决情况本次巡查中发现的主要问题处理结果企业意见签名：年月日监管方式：时间：审核人员:企业名称生产地址：产品名称联系人：电话：序号不合格内容整改要求整改期限123456企业意见签名：年月H注：1、监管方式一是指等级评价、巡查、年审、监督抽查和回访等监管工作2、此表一式两份，企业
12、留存一份，市场监督管理部门留存一份。3、企业在被回访单位意见栏签署意见，并签字确认。时间：一年月_日_时一分至年月_日_时一分回访人员:企业名称监管类别企业地址产品名称联系人电话IiI访缘由回访情况处理结果被回访单位意见签名：年月日注：1、此表一式两份，企业留存一份，市场监督管理部门留存一份。2、企业在被回访单位意见栏签署意见，并签字确认。复混肥料生产企业物料平衡方法编号：BSZJ-JL-ZL-021一、物料平衡基本原理购进的原料养分的重量应和销售的产品、库存原料、库存产品所占养分的重量的总和基本一致。二、计算方法此方法为计算某一时间段内养分平衡情况（如复混肥和无机、有机肥主要为氮、磷、钾三大
13、养分），共分5个表，表1为原料台帐表，表2为产品销售台帐表，表3为原料库存台帐表，表4为产品库存台帐表，表5为养分平衡表。具体计算方法如下：（一）先清点原料库存和产品库存情况，分别填至原料库存台帐和产品库存台帐中，并计算出各个养分的重量。（二）把购进的原料依次填至原料台帐中，计算出各个养分的重量。（三）把每批销售的产品依次填至产品销售台帐中,计算出销售产品占用的各养分的重量。（四）到了某个时间段的截止时间，再次清点原料库存和产品库存情况，把库存原料、库存产品分别填至原料库存台帐和产品库存台帐中，计算出各个养分的重量。（五）按养分平衡表中的公式计算出各个养分的偏差。从理论上看，偏差应该趋向于“零
14、”，在实际中，偏差为“+”，是合理的，但也不能太大，偏差为，是不合理的。各有效养分重量的计算公式:有效养分重量=原料或产品重量（数量）义有效养分含量100o三、备注（一）理论上，有效养分重量的计算应以实际检验结果为准。但有些原料含量相对比较稳定，可以用标称含量来计算。当然，如果企业自身有能力对所购进的各种原料每批进行检验,还是应该以实际检验结果来计算。（二）各种原料的有效养分含量稳定情况：1、尿素：有效养分含量相对比较稳定。2、氯化镂：分有两种，即干钱和湿镂，两种原料的有效养分含量相对比较稳定。3、硫酸镂：有效养分含量相对比较稳定。4、碳酸氢镂：有效养分含量相对比较稳定。5、磷酸一镂：有效养分含量相对比较稳定。6、磷酸二镂：有效养分含量相对比较稳定。7、磷酸氢钙:有效养分含量因不同生产厂家或批次,其有效养分含量均不同，实际生产中要对每批购进的原料进行抽样化验，按实际检验结果进行下料生产。8、过磷酸钙：有效养分含量也因厂家不同或原料等级的不同而有所不同，要化验过才能下料生产。9、钙镁磷肥：有效养分含量也因厂家不同或原料等级的不同而有所不同，要化验过才能下料生产。10、加钾或俄钾的含量相对比较稳定，一般不用化验即可按含量下料生产。11、青海钾肥的含量其外袋标称是：K20%为57%,而实际化验的结果多在53-54%因此，每批原料购进都要化验后才能使用。养分平衡计算表日期项目养分名称N
