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1、工程签证管理制度第一条零星材料的定价办法1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理100元，由工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。第二条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无
2、预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%,超20%的须另下委托。所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。综合计划部考核。第三条造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格,并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字
3、，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理100元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理100元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。第四条造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理IOO元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理100元。综合计划部考核。第五条工程部在委托
4、书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。第六条委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第七条工程签证办理流程：施工单位报送签证f监理部签署意见一工程部在施工单位送达48小时内签署完意见一工程技术部24小时内签署完意见一报地区公司主管工程领导审批一盖章一返回施工单位。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。第八条项目经理必须建立项目签证台帐
5、并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。第九条工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次,给予监理工程师降一级工资的处罚;一个月内累计超过3次的,予以开除处分。工程技术部考核。第十条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚工程部经理500元。工程
6、技术部考核。第十一条工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部监理人员签署方为有效。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、
7、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。7、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料。10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索
8、赔，由工程部会同合同管理部一起清点、签证确认。以上每违反一次，扣罚相关责任人200元、工程部经理100元，工程技术部考核。第十二条在施工过程中，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。第十三条转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实
9、际发生的金额为准（如合同有约定则按合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。以上每违反一次，扣罚工程部经理IOO元。工程技术部考核。第十四条由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部及相关部门。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理100元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。
