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1、建设集团股份有限公司隧道工程分公司*项目*年*季度成本分析报告（自行插入公司标志）建设集团股份有限公司*项目经理部*项目2023年*季度成本分析报告一、项目总体运行情况（工程科、合同科）：（一）工程情况简介：包括主要工程和重难点工程、投资金额、合同工期要求、责任预算情况（二）本项目工程进度情况：介绍工程的主要形象进度，分析当期或累计完成的主要实物工程量、形象进度、产值及占合同总量的比例二、项目盈亏情况分析*标项目盈亏分析表（不含税）序号项目名称单位已计量/已结算已完工未计量/结算合计备注ABCDEF=D+EG1截止目前项目收入（实际完成形象产值）万元不含增值税2工程直接成本万元2-1协作队伍成
2、本万元2-2甲供材料成本万元2-3临时工程摊销成本万元3工程其他成本万元3-1安全生产费万元3-2文明环保费万元3-3征地补偿万元3-4临水、临电万元3-5其他措施费万元4非生产性费用万元5除增值税外的税金万元6成本合计万元6=2+3+4+57利润万元7=1-68利润率%8=7/1（一）项目收入情况（合同科提供）序号项目名称金额（万元）情况说明1已完合同内工程未计量2已完变更索赔未计量3有无调差情况（二）本季度及开累项目实际盈亏情况分析（合同科、财务科提供）1、项目实际盈亏分析原因：2、存在的不确定因素及采取的措施：三、项目成本管控及异动原因分析（各部门）（一）各类合同（劳务、物资采购、设备采购及租赁）的运行情况:（二）责任成本盈亏情况分析：1、劳务单价管理（新增项目、价格调整）情况：2、材料节超分析：3、临时工程费用节超分析：4、非生产性费用节超分析：（三）钢筋加工场、拌和站、预制场管理情况：（四）施工方案优化（设计优化）分析：四、本季度及开累财务资金状况分析（财务部提供）（一）资金上缴计划及实际上缴情况：（二）现金收支情况分析（现金收支情况）：（三）公司垫付资金情况：（四）项目债权债务情况：五、安全质量及安全经费使用情况（安环科提供）（一）项目安全经费使用情况分析六、项目整体创效情况七、对利润指标改善和下阶段成本管控工作提出具体措施
