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1、施工阶段序号C级风险项（共性问题）控制措施过程验收表格备注床、坪段抹灰地阶1窗子安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块净口安装，安装完成后及时清理木塞，打胶发泡胶停检点2窗框未打发泡胶或不密实、不连续，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实发泡胶应填充密实，连续，每5层一个批次停检验收，完成5层打胶5层，不允许切割后外露一天不打胶发泡胶停检点3导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）凿毛进行样板确认，报监理、甲方进行停检点验收凿毛停检点4吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞，泡沫板吊洞）吊洞进行样板确认（样板确认单）吊洞停检点验收吊洞停检点5外窗台抹灰排水坡度应大于1
2、0%:女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴）所有窗台进行专项验收；女儿墙向屋面找坡窗楣按照要求设置滴水线6有防水上翻的屋面墙体，门斗上翻部位未做防水己粉刷完成防水完成后进行粉刷工作面交接，粉刷先施工则进行预留500mm高防水上翻高度7卫生间聚氨酯防水或车库防水卷材施工前未做R角、防水附加层未施工到位基层处理验收后方可进行下道防水工序施I.：防水附加层和防水层报监理、甲方进行停检验收基层处理交防水施工、防水附加层停检点、防水标准层停检点8水电开槽水平超过500的或未采用细石混凝土封堵或封堵后开裂水电开槽严禁剔凿，应采用机械开槽，水平开槽不得超过500mm；封堵进行样板确认，验收
3、合格后方可大面积施I水电开槽样板确认单9抹灰未设置砂浆槽设置砂浆槽，不得直接倒在地上10挂网后但基层处理不合格的严格按照砌体交粉刷交接标准进行基层处理，自检合格报监理验收砌体交内粉11抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差严格按照要求进行甩浆，灰饼停检点验收项灰饼停检点验收抹灰、地坪质量风险控制表12未分层抹灰严格按照分层抹灰进行自检，停检验收分层抹灰停检点13较多空鼓、开裂（每层5处空鼓开裂）加强过程控制，养护到位,设置专职质检员养护养护记录表14地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数）严格按照要求施工，地坪收面控制，养护到位，设专职质检员养护养护记录表15开关插座、强弱电箱污染严格按照砌体交粉刷交接标准进
4、行基层处理，做好成品保护，自检合格报监理验收砌体交内粉施工阶段序号B级风险项（5处以上）控制措施过程验收表格备注床、坪段排灰地阶1混凝土导墙（止水带）用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆模板报监理验收合格后方可建筑混凝土模板验收记录表2出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足（高于建筑完成面150mm）预埋时进行交底，验收后方可浇筑；不合格的进行接长整改3出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在病砌体，或碎未随屋面一次浇筑或浇筑高度比建筑完成面不足150mm高出屋面烟道施工进行样板确认，验收合格方可进行大面积施工烟道施工样板确认单4地漏标高未满足低于阳
5、台地坪完成面；水暖管井无排水地漏地坪浇筑前进行标高复核，浇筑后全面进行排查打磨整改专项排查清单销项表5插座高低差明显基层交接验收项，严格控制灰饼停检点验收6烟道安装上下未对齐，不垂直砌体交内粉的控制项，上下吊线施工施工阶段序号A级风险项（5处）控制措施过程验收表格备注床、坪段抹灰地阶1导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）控制拆模时间，24小时以上，质量缺陷及时修补说明：没有对照验收记录表的风险项，统一采用专项排查销项记录表。窗框发泡胶停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1窗框发泡胶填塞1、发泡胶密实
6、、饱满，连续，无孔洞现象；2、窗框临时固定用木塞取出并发泡胶填充密实3、发泡胶表面平整，具备打胶条件4、发泡胶产品合格证、检测报告齐全3检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。基层凿毛停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1基层凿毛1、基层凿毛微露出粗骨料，无表层浮浆，凿毛均匀；2、凿毛垃圾清理干净，用水冲
7、洗干净，具备模板支设条件。3检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。吊洞停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1凿毛洞口凿毛，浮浆清理，洒水湿润模板支设前2模板支设1、禁止铁丝吊洞，底部采用模板、方木顶撑；模板支设后3混凝土浇筑1、第一次浇筑至板厚的2/3,刷水不漏；闭水试验。2、第二次浇筑至板面，完成后刷
8、水不漏，闭水试验。1、浇筑至板厚2/3,闭水完成后；2、第二次浇筑至板面，闭水后检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOoO元。工序/工作面交接验收会签单单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名称交接范围基层处理交防水日期，验收标准验收标准：1、基层浮灰清扫干净，无积水，墙面无凹凸不平现象，螺杆处理完成2、阴角R角处理完成3、冷底油喷涂均匀，无露底验收结果备注：监理验收时发现个性问题5
9、条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款于验收当日上交监理部，次日翻倍。检查内容验收意见移交单位签章：接收单位签章：监理单位签章：建设单位签章：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的工序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。防水附加层停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1附加层施工1、附加层宽度不低于500,两边搭接不低于250mm；2、附加层无空鼓现象，粘贴牢固检查结论：甲方工程部
10、签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。防水标准层停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1防水标准层1、搭接宽度不低于IoOmm；2、接缝粘贴牢固，浆体有效溢出3、大面粘贴无空鼓现象23检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理
11、、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。施工（材料）样板确认单（通用）工程名称施工单位样板施工部位样板名称水电开槽施工样板质量标准：（工程部填写）1、水电开槽严禁剔凿，应采用机械开槽2、水平开槽不得超过500mm；3、封堵采用C25细石混凝土进行封堵，无裂缝验收中发现的问题：数码照片（可附后）:综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改后重新验收 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位工程部设计研发中心其他参
12、加部门1.样板验收由项目工程部组织，其他参加部门详见工程（材料/设备）样板验收配合工作表。2材料的准用证、出厂证明、及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，否则不得封样。3本确认单经签字盖章后原件两份，设备、材料样板上粘贴份，存档人保存份。其余参加签署人可各持免印件一份。4.合格项打不合格项打“X”涉及不到的项目打“一”工序/工作面交接验收会签单单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名称交接范围砌体交内粉刷日期，验收标准验收标准：1、空调洞、强排洞已完成，位置正确，上下一条线（外墙），2、主体涨模、错台已处理，钢筋、钢管已割除，3、模板皮已清除，4、对拉螺栓用发泡胶封堵完成，外墙孔洞已封
13、堵，5、安装开槽、布管已完成，6、主体预埋线管（梁底）突出加砌块墙已处理完成，7、砌体断砖、通缝已处理，8、构造柱及过梁周边双面胶清理干净9、烟道满挂钢丝网片，10、垃圾清理干净，验收结果备注：监理验收时发现个性问题5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每七处罚，罚款于验收当日上-交监理部，次Fl翻倍。检查内容：验收意见移交单位签章：接收单位签章：监理单位签章：建设单位签章：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。内墙灰饼工程停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1灰饼停检点备注：监理验收时发现个性问题5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款于验收当日上交监理部，次日翻倍。1、基层已处理到位2、灰饼开间进深满足要求，方正度满足要求3、不同材料交接部分及安装开槽处挂钢丝网片（宽度不小于300）4、过梁及强弱电箱周边满挂钢丝网片5、房间灰饼方正度符合要求（05mm）6、喷浆
