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1、恒大星城一期项目月度成本分析报告一、项目概述1、本月工程形象进度：5#楼：机房顶、二构完成；6#楼：1-25轴17层-22层+26-50轴17-23层；10#楼:15-20层；15#：18-23层；16#：1-25轴22-26层+26-50轴21-26层；18#楼：22-26层；地下车库垫层J轴以北，筏板基础、墙、梁、板、柱K轴交13-45轴。2、累计完成产值：8208.16万元（自有部分：7535.9万元，过账部分：672.26万元）o3、实际累计确权：7740.4万元（自有部分：7068.14万元，过账部分：672.26万元）o注：其中自有确权包含5#楼封顶、6#楼20层、10#楼16层、
2、15#楼20层、16#楼20层、18#楼20层。4、实际累计回款：4990.61万元（自有部分：4333.28万元，过账部分：657.3万元）5、报量依据现场实际形象进度报量。现场实际进度与制定计划基本提前5天，进度未对成本造成影响。二、项目成本分析（一）自有部分（主楼+车库）本月预算成本21502174.58元；本月实际成本19430107.07元；本月成本降低额759663.61元;本月实际利润296658.6元；本月实际利润率L38吼累计利润：3%1、劳务分析：主体劳务大清包：对照表三，主楼主体结构劳务大清包预算单价：430元/Hf,本月预算面积：16656m2,本月预算成本：716.2
3、1万元；实际结算单价：429元f,本月结算面积：16656f,本月实际成本：693.73万元；劳务大清包总价盈余：22.48万元。二构劳务大清包：主楼二构劳务大清包预算单价：39元/疔，本月预算面积：12613.82本月预算成本：49.19万元；实际结算单价：49元/m2,本月结算面积：12613疔，本月实际成本：60万元；二构劳务大清包总价亏损：10.81万元。2、主体材料费分析：对照表四（1）钢筋：本月预算数量106L9t（车库+主楼总计，不含损耗），现场实际累计数量为1032.2t,数量盈余29.7t;预算单价为4730.37元t,成本结算单价为4790元t,单价亏损49.45元t,本月
4、钢筋总计盈余8.94万元。分析：钢筋利用总进场钢筋数除过截至上个月使用的，以及除过盘点现场堆放的，剩余的工程量即当月的现场使用量并与当月现场进度的预算量进行对比，本月数量盈余29.7t,盈余率为2.8%。（2）混凝土：本月预算数量7702.68m3（不含损耗），本月实际数量7745.91m3,数量亏损43.23m3（已扣除用于别的地方）；混凝土每方预算均价为：370.46元/1113,实际采购价为374.37元/m3,每方价格亏损3.91元；混凝土总计亏损4.63万元。明细如下:实际用量预算用量盈余备注5号楼混凝土163.42137.001.586号楼混凝土（1-25轴）943.92936.0
5、0-7.926号楼混凝土（26-50轴）1096.051092.00-4.0510号楼混凝土1346.541338.00-0.0415号楼混凝土1343.241338.00-3.2416号楼混凝土（1-25轴）809.17786.34-22.8316号楼混凝土（26-50轴）941.92942.340.4218号楼混凝土163.421101-7.157756.417666.01-43.23具体楼号分析如下:5号楼分析部位实际预算盈余备注机房顶163.42165.001.58小计1.586号楼分析（1-25轴）部位实际预算盈余17层159.81156-3.8118层157.93156-1.931
6、9层158156-220层156.37156-0.3721层156.1156-0.122层155.711560.29小计943.92936-7.926号楼分析（26-50轴）部位实际预算盈余17层156.8156-0.818层159.36156-3.3619层158156-220层155.21560.821层155.771560.2322层155156123层155.921560.08小计1096.051092-4.0510号楼分析10号楼分析实际预算盈余15层226.5223-3.5焊管扣除1.5方16层225223-217层222.52230.5塌落度扣除4.5方18层223.36223-
7、0.3619层224.74223-L7416号楼用1.5方20层224.44223-1.44车库用于1方小计1346.541338-8.54总计亏损0.0415号楼分析部位实际预算盈余18层225.14223-2.1419层222.52230.520层226.48223-3.4821层222.52230.522层224.24223-1.242方用于甲方排水沟23层222.382230.62小计1343.241338-5.24总计亏损3.24方16号楼分析（1-25轴）部位实际预算盈余22层161.93156-5.9323层157.98156-1.9824层159.27156-3.2725层16
8、2.43156-6.4326层167.56162.34-5.22小计809.17786.34-22.8316号楼分析（26-50轴）部位实际预算盈余21层150.821565.1822层153.21562.823层157.47156-1.4724层157.87156-L8725层158.36156-2.3626层164.2162.34-1.86小计941.92942.340.4218号楼分析部位实际预算盈余22层223.12220-3.1223层219.112200.8924层218.142201.8625层220.75220-0.7526层231.03220-6.03小计1112.15110
9、5-7.15分析：相较于上个月亏损情况，本月混凝土每层都出现亏方，还是着重于搅拌站提供的混凝土量是否有亏方。其中最主要亏方在16号楼，通过现场盘点，有出现漏方的现象，多余的方量应该由劳务队进行承担。3、车库主体部分分析（1）混凝土：本月预算数量2119m3（不含损耗），本月实际数量2071.07m3,数量盈余47.93m3；混凝土每方预算均价为：370.46元/n?,实际采购价为374.37元/渭，每方价格亏损3.91元；混凝土总计盈余9660.48TTio（2）基础底板防水人工：本月预算数量（即实际图纸面积）2128m2,人工结算数量2128Hi?；材料考虑搭接，实际结算数量：2540m2o
10、预算单价（人工+材料）：42.72元/1112,实际人工单价：13.11元/1112,实际材料单价：28.32元/1112；预算合计90908.16元，实际合计682.52元，总价盈余2.97万元。4、二构加砌块：本月预算数量364m3,本月实际数量263.9m3,数量盈余IOOm3；加砌块每块预算价为：212.68元/m3,实际采购价为169.91元m3,单价盈余42.77元/H?；加砌块总计盈余3.26万元。机红豉：本月预算数量43702块，本月实际数量43862块，数量亏损160块；机红砖每块预算价为：0.32元/块，实际采购价为0.37元/块,每块价格亏损0.05元；机红砖总计亏损21
11、97.46元。砌筑砂浆：本月预算数量132.8t,本月实际数量98.7t,数量盈余24.14t；砌筑砂浆预算价为：120.43元/3实际采购价为207.77元t,单价亏损87.34元/t;砌筑砂浆总计亏损4513元。分析：整体价格因材料单价的原因发生亏损，因甲方给定的预算单价属于自拌砂浆，而现场使用是预拌砂浆，单价严重亏损，现场管理人员一定要把控干粉砂浆材料的用量，争取在材料的盈余上找补此部分亏损。3、机械费分析2022.3.20-2022.4.20,现场累计的无产值零星机械费用2.47万元。目前机械亏损2.47万元。5、组织措施费、临时设施费、现场管理费分析(1)其他措施费：本月现场实际成本
12、：1426140.92元本月预算累计成本：1063814.6元本月降低额：累计盈余362326.32元(2)现场管理费：现场实际成本171614.54元预算累计成本为494155.33元降低额：累计盈余322540.79元(二)责任成本分析(1)现场已完工程对比分析责任成本分析表项目名称单位预算量成本测算单价（除税）实际单价（除税）成本测算总价实际总价盈余钢筋t53294387.374413.1523380294.7323517676.35-137381.62混凝土m351385378.8235719465665.7183444451121220.7加砌块m3364206169.9174984
13、.0061847.2413136.76砌筑砂浆t132135207.7717820.0027425.24-9605.24机红砖块437020.3150.3713766.1316169.74-2403.61土方开挖m344059.815.5315.53684248.69684248.690.00桩间土m3365917.470.0063922.730.0063922.73机械费/000.00452765.00425300.0027465.00基础底板防水m21153942.7111.65492830.69134429.35-1061.59m,12692.928.32359462.928管理费82697.1338.712
