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1、施工单位质量安全管理行为检查评分表检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准评定细则履约（26分）机构、人员（17分）1 .项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣2分、1分。项目经理、总工及安全管理人员未持有效证书，每1人次扣1分。2 .主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分。3 .替换人资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分。4 .主要人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。5 .人员持假证，每人扣2分。6 .主要人员长期不在岗，每人次扣5分。7
2、.未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。8 .每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣0.5分。持证人在岗情况不明，扣0.5分。9 .未建立专职安全管理机构，扣2分。安全组织机构框图未悬挂，扣0.5分。安全岗位职责和责任人不明确，扣1分。未逐级签订责任书，每份扣0.5分，责任书签订不规范，发现一份扣0.5分。10 .未建立劳动用工人员台账，0.5分，未办理意外伤害保险，扣2分。要求项目部准备有关人员的用工合同。1 .对比投标承诺，更换为备选人员不算变更。项目负责人及安全管理人员符合合同文件或持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。2 .如招标文件要求有的专
3、业工程师，但当前施工没有该专业内容，可不扣分；若实际需要，每人次扣05分。4 .主要人员不包括试验人员，是指经理，总工，桥梁、隧道、路面、路基工程师和质检工程师等。与中标单位签订劳动合同才算符合（项目部签订的算不符合）；若与中标单位签订的劳动合同属无效合同，按关系不符扣分。6 .指项目经理、总工、质检工程师、桥梁工程师、路基工程师、路面工程师、隧道工程师每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考勤、查工资记录。7 .施工现场按年度计划产值每5000万元配备一人的比例配备专职安全员。8 .查特种作业人员台账,特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。抽查3人。9.建立专职安全管理机构，安
4、全组织机构框图悬挂明显位置。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级签订安全生产责任书Q10：全员劳动用工登记。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。施工单位质量安全管理行为检查评分表检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准评定细则机械设备（9分）机械设备（9分）L主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分。2 .主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每项扣1分。3 .未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。4 .大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备未经论证和验收，发现一台扣2分。5 .特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣
5、3分。无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣0.5分。L已开工的分项都必须要有相应的机械设备，外购商品舲必须经建设单位人员、监理同意，否则不算搅拌机到位。2 .设备进退场的报批手续都要查。对于第1、2点，要将台帐与审批表对照检查，可检查到台帐中所报机械设备是否虚报，也可检查到审批手续是否齐全。3 .台账可对照招标文件要求检查，台账不齐全指台账部分缺失不完整。4 .大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。5 .特种设备产品合格证、检验检测合格报告（或检验合格证）；日常检查、维修、保养记录齐全。龙门吊、塔吊、架桥机等大型特种设备各抽查2台
6、。质量、安全管理（42分）质量、安全管理制度（32分）1 .开工报告未批复就开工的，每项扣5分。施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。危险性校大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。未经施工企业技术负责人审核、签认扣2分。专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。2 .未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分。不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分。3 .未进行分项工程技术交底（含安全技术交底），每一分项扣2分，总扣分不超过10分。没有执行首件制或试验段的每项扣2分。4 .上道工序未
7、检验就进入下阶段施工的，每项扣5分。1.开工报告检查5份。要对照分项工程开工报告批复日期和该分项工程实际施工日期，若实际施工日期早于开工报告批复日期，按未批复就开工处理。查安全风险评估报告或台账，危险性较大工程专项施工方案抽查3份（深度25m的基坑开挖，高度220的土质边坡，水深21Onl的围堰工程，高度24Onl的墩柱，浅埋、偏压、连拱、小净距隧道，模板支撑工程高度28m,挂篮）。3 .检查工程技术交底要包括施工技术交底和安全技术交底两方面内容；对于时间跨度大（工序不连续，施工时间超过半年）、人员变化频繁的工序，要检查其是否重新交底，无重新交底则每项也扣2分。交底分2级或3级，3级：项目部技
8、术负责人一部门负责人、专业工程师一施工员、班组长一施工人员。4 .由总体组通知内业组，检查两个工序。如总体组无通知时，可查看该合同段的施工台帐，在台帐中随机抽取2个最近期施工的工序进行检查。5 .抽查近期预应力张拉资料3份。包括张拉力、伸长量、回缩量、持荷时间检查。查有效预应力抽查资料（先张+后张），核对结论（查2份，包括预应力均匀度、整束张拉力评价）和抽查频率。（由内业组检查后将结论告知总施工单位质量安全管理行为检查评分表检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准评定细则质量、安全管理制度（32分）5 .预应力张拉不规范，每项扣2分。6 .未建立安全生产例会制度、安全教育培训制度、安全生产
9、费用管理制度、危险品管理办法、消防安全责任制度、安全检查制度、安全奖罚考核制度、生产安全事故调查处理及报告制度、临时用电方案。缺1项制度或办法0.5分，7 .未按规定开展桥梁、隧道、高边坡等施工安全风险评估，扣3分。重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；未按规定开展地质灾害评估，扣2分。8 .未制定专项应急预案，扣2分。未开展培训及演练，扣1分；演练次数少，扣1分/次。体组）路面抽查近5天和检查前1个月的拌和机计算机存储的材料用量比例、拌和温度等参数是否符合规范要求。6 .检查各项安全制度或办法是否建立，内容是否规范、齐全，是否建立相关台帐、检查记录等7 .施工安全风险评估由业主组织总体风险评
10、估，专项风险评估由施工单位组织实施，专项风险评估报告列为HI级（高度风险）及以上的施工作业，应明确监测、控制、预警措施以及应急预案。8 .查台账、方案、总结。质量、安全管理（42分）施工质量、安全文件完整性（4分）1 .原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分。2 .施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。钢筋检查记录表、桩基施工表、CBR试验表作为必查内容。1 .“原材料、成品、半成品检验资料不齐全”可结合原材料抽检组检查结果，由施工管理组计分
11、。2 .查看5份来往文件（包括我站监督通知、监理指令、会议纪要等）和询问建设单位人员、监理人员。施工质量、安全文件规范性（6分）1 .资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分。2 .资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分。3 .资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。4 .施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。抽查5份资料，检查相应内容是否存在扣分点。主要试验L主要人员更换未按规定办理1.要求建设单位人员提供履约检查情况，建施工单位质量安全管理行为检查评分表检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准评定细则工地试验室（20分）检测人员（5分）报批手续的，主任、试验工程师每发生1
12、人次，分别扣1分。2 .主要人员资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2、1分。3 .试验室主任长期不在岗，扣3分。不是母体机构岗位登记人员，扣1分。检查时试验室主任不在岗扣2分。4 .检测人员持假证，每人扣2分；。参与试验检测人员资格不符合要求扣1分。5 .实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。设单位人员或监理对施工主要人员的考勤表。2.指主任、试验工程师。3.指试验室主任每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考勤、查工资记录，试验室主任签名为代签名按不在岗处理。在总站试验人员管理系统中按要求在试验室母体下注册视为母体派出人员。5 .实操询问
13、扣分，熟练-0,不熟练-1.5,基本熟练-0.5,错误-2。6 .增加试验室持证人员数量、资质不满足规定的扣分。6.未按标准化管理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。1 .主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分。2 .未标定的仪器设备每件扣0.5分。工地试验室（20分）仪器设备（2分）3 .钢筋、水泥、沥青原材料和硅强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。4 .标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。5 .设备安装不符合要求每项扣0.5分。1.2.对比招标文件清单。场地建设（2分）1 .选址合理，交通便捷，便于管理。不符合要求扣2分。2 .功能室设置与面积、
14、空间达标。功能室不全，每室扣3分；面积及空间不达标，每室扣2分。3 .试验环境建设符合要求，不符合每项扣3分。对照招标文件清单和“双标管理”要求检查。3 .查水泥及水泥建成型室、标养室、沥青及混合料试验室。4 .使用了试脸实时视频监控系统和数据实时传输系统的，分别加3分和3分。施工单位质量安全管理行为检查评分表检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准评定细则工地试验室（20分）4.实行信息化管理。试验室管理（5分）L试验室母体不具备资质的，扣5分，未通过质监机构备案扣3分。2 .外委不规范、频率不足每项扣2分。3 .试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。4 .母体检测
15、机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分。5 .未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。6 .参与试验检测人员资格不符合要求扣3分。1 .要求提供试脸室临时资质申请书和质监机构备案通知书。2 .外委频率要求施工单位提供汇总统计表。检查外委单位资质情况，是否存在外委无资质试验检测机构（如应是桥隧专项或综合甲级资质的试验项目外委至乙级或非交通资质的试睑机构检测），是否存在外委至监理中心试验室的母体试验室的问题。3 .使用规范规程是否最新、有效。具体质保制度是否完善。4 .指半年检查一次。6 .查签字代签按此条论处。试验检测（6分）1 .试验检测台帐不连续、完整，扣1分；基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分。2 .试验检测报告不规范扣1分，结论错误扣1分，修约不标准扣0.5分。3 .对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣2分。4 .试件制作不标准，试验不规范，每项扣1分。5 .试验检测数据造假，每项扣2分；6 .检测、试验频率不符合规范要4 .试件
