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1、施工单位现场签证管理程序1范围本程序规定了施工单位现场办证的签证内容、签证管理、签证的步骤等本程序适用于XX生态工程股份有限公司现场签证费用控制和管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3职责3.1 项目责任人和监理必须严格控制项目现场签证，能按施工图预算、工程量清单和设计变更结算的工程一律不得签证。3.2 项目责任人和监理必须严格控制项目现场签证费用在控制基准内；3.3 项目部负责给施工单位下达、签证施工项目的工作联系单，且全同监理负责签发施工单位递交的
2、工作联系单。3.4 项目现场签证的签审权。3.4.1项目责任人和监理负责签审签证的工程量。3.4.2费用控制工程师、控制经理负责签审签证费用，并确定该签证费用按施工合同约定能否进入结算费用。3.4.3项目经理负责批准签证项目和费用。3.4.4现场施工签证的定义为：按发承包合同约定，就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。3. 4.5工程的结算多数采用工程招投标的中标价加设计变更、施工签证的方式进行，其中施工签证是工程结算的重要依据之一。4签证3.1 现场可以办理的签证内容3.1.1 施工单位在非正常施工条件下采取的特殊施工措施而发生的特殊技术措施费。3.1.2 定额直接费中未包括
3、，按规定容许计算的费用。3.1.3 不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用。3.1.4 施工单位依据“工作联系单”的要求，从事施工图预算（或批准的工程量清单）夕卜，无“设计变更单”的零星工程施工。3.1.5 施工单位从事设计变更中无法确定工程量（必须根据实际施工情况确定）的零星工程施工。3.1.6 项目部下达设计变更时，原工程部位己施工完成或部分完成，因此造成的拆除工作可按签证结算（按“变更通知单”进行施工的内容应按变更结算）。3.1.7 7非施工单位责任造成的现场二次施工（如门窗、屋面拆装，基础预留孔移位，地面、楼面补修，墙体拆、补、打孔、堵孔，管线移位，道路、给排水井修复等零星工程施工）O4
4、.1.8现场施工图预算外发生的零星机械台班使用费和人工费（如临时供水、供电线路抢修，零星装卸、运输作业等）。3.1.9 施工单位根据采购中心通知,委托施工单位进行由采购单位提供的设备、材料的零星修复工作。3.1.10 施工单位依据总承包商“工作联系单”的要求，从事合同范围以外的临时性工作。3.2 不能办理签证的工程内容3.2.1 合同或协议中规定包干支付的工程内容；4. 2.2根据施工承包合同、中标价、施工图、设计变更、施工组织设计（施工方案）编制的施工图预算（或工程量清单）已经包含的工程量和费用；4. 2.3属于其他直接费中施工因素增加费范围的工程费用；5. 2.4可通过补充协议调整的工程内
5、容；6. 2.5可通过设计变更调整的工程内容；7. 2.6可通过编制或修改施工方案调整的工程内容；4.2.7 因施工单位自身责任发生的质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作；4.2.8 因施工单位施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失；4.2.9 2.9因施工单位自身违规作业发生的停水、停电和安全事故损失；4. 2.10因施工单位自身责任增加的其他费用项目。4.3 施工签证管理的要求4. 3.1办理施工签证一般要做技术经济分析。特别要严格控制影响质量、进度和造价较高的施工签证，不允许任何个人随意签署高造价签证；5. 3.2办理施工签证应符合相关法律、法规、规范；6. 3.3办理施工签证一般要求
6、“一事一单，一项一签，随做随签”避免过期补签；7. 3.4办理施工签证要求内容完整，记录真实，说明详情，文字表述无二意，图示尺寸正确，计量过程符合工程量计算规则，工程量计算无差错，材料价格要注明是预算价还是市场价，施工签证及其附件能够互相解释，8. 3.5办理施工签证要字迹清晰，书写工整，格式统一；9. 3.6报送社会审计的工程项目，签证经公司内部审计复核后同其他报审资料一并报送社会审计机构审核。工程结算审计完毕后，所有报审资料由社会审计机构返回公司存档管理。4.4 现场签证程序4.4.1现场发生签证的施工内容，由施工单位向项目组发出“工作联系单”。4.4.2施工单位根据“工作联系单”内容施工
7、完毕，并由项目责任人、监理（根据规定）验收合格。4.4.3由施工单位填写“签证单”（见表1）交项目部施工组专业工程师确认、签字，该签证要附基础资料.4.4.4由现场专业工程师签字的“签证单”，由费用控制工程师、施工经理审核、签字，项目经理签字，并加盖项目部公章。4.4.5经批准的“签证单”返回施工单位，并交控制组费用控制工程师备查。4.4.6施工单位根据“签证单”及合同相关约定，编制“签证结算书”及“签证单结算报审表”（见表2）报控制组费用控制工程师审核。5费用控制工程师依据“签证单”及合同相关约定审核”签证结算书”和“签证单结算报审表”，审定后的“签证结算书”及“签证单结算报审表“报控制经理
8、确认和项目经理批准。批准后的签证费用在当月进度款中支付。6签证费用的承担由于其他施工单位责任引起的签证费用（例如施工错误、质量不合格的返工、施工成品损坏等），其费用应由责任施工单位承担。7采购设备、材料缺陷处理、修复费用的现场签证采购设备、材料到货后，由于设备、材料存在缺陷而发生的处理和修室费用，其需要签证的管理办法见采购物资缺陷现场处理程序8签证管理内容应列入施工合同为了确保签证工作的及时、有效及签证费用的控制，应在施工合同中对现场签证管理的程序和有效性加以明确，只有施工专业工程师、费控工程师、施工经理、项目经理（或现场负责人）签署完整的签证单方才有效。附录A（资料性附录）签证单工程名称签证
9、单编号总承包商施工单位单位工程专业名称施工单位申报致：内容：附件：施工单位：（章）编制：项目经理：年月日审批意见施工专业工程师审查意见：签字：年月日费用控制工程师审查意见：签字：年月日施工经理审批意见：签字：年月日项目经理意见：项目部（章）签字：年月日附录B（资料性附录）签证单结算报审表工程名称报审表编号总承包商施工单位单位工程专业名称施工单位申报致：我单位审报年_月日至年一月一日完成的签证工程量及费用，现报请项目部审核，核定结果将作为我单位申请签证费用付款的依据。附件：1.相应的签证单施工单位：（章）2.签证结算书编制：项目经理：年月日签证单编号签证工程内容申报工程量申报费用核定工程量核定费用说明总计审批意见费控工程师审核意见：签字：年月日控制经理审定意见：签字：年月日项目经理审批意见：签字：项目部（章）年月日
