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1、机械加工厂检验和试验控制程序1适用范围及目的本程序文件适用于外供件入公司直至成品交出全过程的产品检验和试验以及检验和试用状态的控制制定并实施本程序文件夹的目的：通过对产品检验和试验以及检验和试验状态的控制，确保接收、转序和交付的产品符合规定要求。2术语和定义本程序文件采用GB/T190002000标准中的术语和定义以及下列术语和定义2.1 试验按照程序确定一个或多个特性2.2 进货检验和试验为判断外购件、外协件产品质量是否符合规定要求所进行的活动。2.3 过程检验和试验为判断生产过程中的工序及部件产品质量是否符合规定要求所进行的活动，包括部件产品的工序检验及终端检验。2.4 最终检验和试验产品
2、在制造、组装、调试完工后，为判断产品质量是否符合规定要求所进行的活动。3引用标准或文件ZC-Z.CXWJ13-01-2012不合格品控制程序ZC-一乙CXWJOr-02-2012质量记录控制程序ZC-一乙CXWJO7-02-2012供应商管理控制程序ZC-一乙CXWJ08-01-2012产品流通卡流通控制办法ZC-Z.CXWJ12-01-2012检查员管理办法4职责4.1 进货检验：由品质部进货检查员负责。4.2 过程检验：自检、互检由操作者负责，首检、专检由事业部过程检查员负责。4.3 最终检验：由品质部终端检查员负责4.4 进货、过程、最终试验：均由公司专职试验人员（试验班人员）负责4.5
3、 品质部负责确定产品的进货、终端检验状态及标识。4.6 品质部负责产品检验和试验状态所用标识的设计、印制和发放工作。4.7 事业部负责确定产品的过程的检验与试验状态及标识4.8 事业部对试验状态所用标识提出需求计划。5控制程序5.1 在产品生产过程中，须对外购、外协件、零部件、半成品、成品进行检验和试验，并对检验和试验状态做出标识。5.2 事业部库房应设立专用的待验区、待处理区和合格品区，并标识清晰。5.3 进货检验和试验5.3.1 外供件进入公司后，管库员应根据要求将法分类、分批存放在库房检查区，提交进货检查员检验。1.1.1 货检查歌曲按照检验文件、技术要求实施检验，并对检验结果及时登记，
4、填写进货质量检验记录（附表1）.1.1.2 外供件、直流件的检查内容、数量、方法以及质量合格与否的判定、确认等，均应以检验文件以及其它现竺有效的技术文件为依据。A）外观质量检验。B）主要技术指标或质量符合性的检验。1.1.4 外供件、直流件的进货试验由公司专职试验人员（度验班人员）进行。需用试验判定是否合格的外供件、直流件，必须是经入库验证合格的产品。1.1.5 外供件、直流件的进货试验由公司专职试验人员（试验班人员）进行。需用试验判定是否合格的外供件，必须是经入库验证合格的产品。1.1.6 管库人员负责将外供件、直流件组织转运至试验区，与试验人员进行数量、型号规格和外观质量的签收后，试验人员
5、依据试验规程，对其进行测试与记录，并按要求做好标识。试验人员应及时将外供件、直流件的试验结果通报管库人员，合格品与不合格品均由管库人员组织转运出试验区。1.1.7 货检查员、试验人员对外供件、直流件的质量符合性予以验证后，管库人员方可依据质量检验结果办理入库手续，将已检合格品放置在合格区，将不合格品协同不合格品处置单放置在待处理区，并通知本事业部的计划采购员或工艺质管员进行处置。538未经质量符合性验证并予以质量确认的外供件、直流件，管库人员在没有办理紧急放行（详见检验和试验控制程序的5.6条款）手续前，不得办理相关零部（配）件的入库手续，也不得向生产现场配送或发出。1.1.9 对不入库的外供
6、件、直流伯也需比照以上条款由相关检查签认，并在合格品上贴注合格标识。1.1.10 屏柜骨架进入公司直接转运到生产班组后，由过程检查员进行检验，合格则贴注“中检合格”标识，不合格则在对应位置贴注“故障缺陷”并由过程检验员通知供方返工，如有争议由计划采购员进行协调；工作者只能在贴注“中检合格”标识的骨架上进行后续组装。1.1.11 进货验证及检验过程中出现的不合格品按不合格品控制程序处置5.4 过程检验和试验5.4.1 操作者按照产品现行有效图纸、技术标准、工艺文件、作业指导书、业务联系书等规定的要求，对产品进行自检、互检，合格后提交公司检查员检验（包括首检），并执行产品流通卡流通控制办法.5.4
7、.2 试验人员按照产品试验规程，对按规定做特性试验的产品进行测试，并执行产品流通卡流通控制办法5.4.3 检查员按照检验文件以及其它现行有效的技术文件，对产品实施检验，判定其是否合格，并对其检验状态进行标识。同时执行产品流通卡流通控制办法和检查员管理办法。5.4.4 油漆过程后的零配件，在满足5.4.3条款的同时，油漆检查员还得在合格品上贴注“油漆合格”的标识。5.5 最终产品检验和试验5.5.1 试验人员按照产品试验规程对产品进行全数性能试验，对其状态进行标识并执行产品流通卡流通控制办法。5.5.2 过程和最终试验后，在合格品上贴注“耐压合格二5.5.3 终端检查员按照检验流程规定，以产品检
8、验文件以及其它现行有效的技术文件为依据，对产品进行检验，并执行产品流通卡流通控制办法和检查员管理办法。5.5.4 对于检验不合格的产品，终端检查员须将相关内容填写在终端检验回修单（附表4）上并交与相关事业部或班组或人员签认，责任班组或人员在返工完成后再通知终端检验员重新检验,检验合格后由终端检验员在终端回修单上确认完工时间。5.5.5 产品检验合格后，终端检验员在合格品上贴注“机车配件合格证”5.5.6 公司新造、修造、引进、自行采购、工厂采购（由我公司调试、整备）的终端产品在交出前均应通知终端检验员检查、签认，方能交出，具体的签认方式执行公司有关规定。5.6 紧急放行5.6.1 因生产急需来
9、不及检验、验证和试验，而一旦发现不合格能及时追回和更换的产品，在检查员作好标识、并在流通卡或检验记录上做好记录后，由提出部门申请办理产品紧急放行单（附表2）,经事业部工艺质管员、主管领导批准及品质部质管员、主管领导批准后允许放行。5.6.2 产品组装过程中，因缺件，在不影响试验的情况下，为满足生产急需，在检查员作好标误码、记录后，由提出部门申请办理产品紧急放行单一份，经事业部工艺质客员、主管领导及品质部质管员、主管领导批准后，随产品流通卡流通，方可先进试验区试验，包括局部试验。5.6.3 紧急放行的产品需交付株机厂使用时，在满足5.6.1条款年，还需得到用户的批准见产品紧急放行单。6相关规定6
10、.1 在产品的检验和试验过程中发现的不合格品，其控制执行不合格品控制程序。6.2 检查员、试验人员对所用产品状态的标识的管理负责。6.3 终端检验员对产品领用合格证的保管及使用负责。7附表附表1：进货质量检验记录附表2产品紧急放行单附表3：提交验收证明书附表4：终端检验回修单。8附加说明8.1本程序文件由株洲AA实业有限公司品质部提出并负责解释。ZC-Z.CXWJ12-01-2012表Ol进货质量检验记录检验员:序号检验S期产品名称产品图号交验数量检验数量检验结果供货厂家Ir量不合格品原因产品紧急放行单产品名称图号/型号数量编号/序号产品紧急放申请理由：经办人：部门主管：年月日事业部意见：工艺
11、质管员：部门主管：年月日品质部意见：经办人：部门主管：年月日用户意见制造处：经办人：年月B制造处：经办人：年月B注：1、本单由提出部门填写（一份），随产品流通卡流转。2、紧急放行的产品交付株机厂使用时，需得到用户的批准。提交验收证明书号.号.部件名称.图号该产品于年月日经检查，符合图纸、技术条件所规定的各项要求，判定合格，同意提交验收。检查员质量保证处检查员验收室检查员年月日终端检验回修单人为（R）外购件（Y）自制配件（P）工艺（W）设计（D）责任班组产品名称序号不合格情况责任人签认发单时间返单时间终端检验回修单人为（R）外购件（Y）自制配件（P）工艺（W）设计（D）责任班组产品名称序号不合格情况责任人签认发单时间返单时间终端检验回修单人为（R）外购件（Y）自制配件（P）工艺（W）设计（D）责任班组产品名称序号不合格情况责任人签认发单时间返单时间
