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1、机械厂不合格品控制程序1、适用范围及目的本程序文件适用于公司原材料、半成品、成品和用户返回的不合格品的控制。制定并实施本程序的目的：对不合格进行控制，防止不合格品的百预期使用和交付。2、术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准给出的术语及下述术语。2.1不合格品不满足规定要求的产品，分ABC三类不合格品。a）A类不合格品：指关键特性（项点）不合格的机车重要部件成品，此类不合格状态对机车性能有重大影响或危及装备使用安全。B类不合格品：指影响产品使用性能的主要特性（项点）不合格的机车零件产品，此类不合格状态对机车性能有影响。C、C类不合格品：指一般特性（项点）不合格产品，此类不合格
2、状态不能影响产品使用性能，或指价值较、未经组装的零配件。2.2让步接收品经返修或不经返修虽不符合规定要求但能满足原使用要求的不合格品。2.3办理让步放行的原则让步接收品应不影响性能，不影响互换，不影响外观，同时应有消除不合格原因析措施。2.4不合格品的评审指被受权的组织或人员对不合格进行评价并对其作出返工、返修、让步接收、拒收或报废决定的活动。3引用标准文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012检验和试验控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012纠正措施控制程序ZC2CXWJ03-01-2012产品流通卡流通控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012（实物）质量管理考核细则ZC-Z.C
3、XWJ03-01-2012检查员管理办法4职责4.1品质部4.1.1主持不合格品一、二级评审。4.1.2不合格品评审结论出现异议时，负责审核作出最终仲裁。4.1.3负责入口检验、终端试验分析与考核。4.1.4负责入口检查、终端交验不合格情况的识别，对返工情况重新检验。4.1.5负责对产品运用中出现的不合格采取纠正措施，负责收集、反馈信息。4.1.6负责按纠正措施控制程序要求，针对质量问题下发纠正和预防措施表，督促相关部门制订纠正预防措施，组织验证，检查考核。4.1.9负责对不合格情况进行统讲分析及考核。4.2事业部4.2.1负责对本部门发生的不合格品进行标识与隔离并作好记录。4.2.2负责对本
4、部门制造的不合格品进行三级评审处处置。4.2.3负4。2。3负责对本部交付的不合格品进行签认，组织不合格品评审与处置。4.2.4负责对本部门处置的返工、返修品进行重新检验。4.2.5负责对本部门责任的不合格品进行原因分析，编制返工、返修工艺制订和实施纠正预防措施。4.2.6对库存及所发生不合格品的批次（票号）负责。4.2.7负责保存不合格品的物流管理。4. 2.9负责组织本部门责任质量分析会。4.3财务部负责核算不合格品损失价值。5控制程序5.1进货检验过程中不合格品的处置。检查员在进货检验或验证过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，作好相应记录，并根据下述情况开具相关处置。A、自制件经委外
5、加工后发现的不合格品，开具不合格品处置单一式四份，交品质部供应商管理员进行处置。B、除A条款以外的不合格品，均按6。1条款开具（废品通知书）5. 2加工过程中不合格品的处置。5. 2.1检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并作好相应的记录。5. 2.2对明显报废的不合格品，检查员应按6。1条款开具废品通知书，废品由中转人员随废品通知书一起转运至库存房废品区，进入库房废品，管库人员必须对其数量和接收时间龙废品通知书上签字确认。5. 2.3对不能直接作了判定的不合格品，检查员应填写不合格品/让步接收品评审记录（简称评审记录一式两份。）由本部门工艺质量人员组织相关人员评审后，对其做出
6、处置：A、报废，按5。2o2条款执行，同时评审记录（一份）附在流通卡上随产品流通。B、让步接收：评审记录（一份）附在产品流通卡随产品流通，同时本部门工艺质量人员应在评审记录上填写纠正预防措施。C、返工（返修）工艺员编制返工（返修）工艺，并和评审记录一起交生产计划员。生产计划员根据返工（返修）工艺下达返工流通卡，评审记录附在附工流通卡上随之流转。定额员和返工（返修）件的操作者，均按返工（返修）工艺和返工流通卡分别对不合格品开具工时和进行返工（返修）。5. 2.4对流通过程中数量不符的产品，检查员应按6.1条款开具废品通知书。5. 2.5评审记录在处置完后，一份检查员自存，一份附在流通卡上。5.
7、3组装过程中不合格品的处置5. 3.1组装过程中发现不合格品后，不合格品均由工作者持废品通知书三份或不合格品处置单三份一起退库，管库员方可以不合格品更换合格品。5. 3.2自制件5. 3.2.1检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并作好相应的记录。5. 3.2.2属组装过程工作者原因造成的废品，检查员按6。1条款开具废品通知书。5.3.2.3对无法直接判定的不合格品，检查员填写不合格品处置单一式三份，交本部门工艺质量人员进行处置（必要时应线织评审）：A、报废，属组装过程责任的废品，检查员按6。1条款开具废品通知书。属公司交付部门责任的废品，使用部门工艺质量人员通知书。废品由交付
8、部门分析处理。属公司外部责任的废品，由进货检验员按废品通知书，废品由交付部门分析处理。属公司处部责任的废品，由进货检验员按6。1条款开具废品通知书。B、让步接收，检查员开具评审记录一式两份，属公司交付部门责任的让步接收品，使用部门工艺持久人员组织本部门检查员及交付部门工艺质量人员进行评审确认后，方可继续使用。属公司外部责任的让步接收品，需品质部供应商管理员确认记录后，方可继续使用。C、返工（返修），（1）属公司交付部门责任的不合格品，使用部门工艺质量人员通知交付部门工艺质量人员进行确认记录后，管库员将不合格品处置单随不合格品一起转到库房待处理区，交付部门负责运回并按5.2.3C条款进行返工（返
9、修）。（2）属外部责任的不合格品需品质部件应商管理员确认记录后，方可按上述条款处置。5. 4试验过程中不合格品的处置。5. 4.1进货试验过程中发现不合格甘拜下风，试验人员应做好标识与隔离，并通知进货检查员和管为员，进货检查员按6。1条款开具废品通知书交品质部供应管理员处置，不合格品由管库员组织转运出试验班。5. 4.2过程或终端试验过程中发现不合格品后，试验人同应做好标识、隔离与记录，并通知处置：A）自制件由生产班组进行返工、返修。B）原材料、外协件、直流件由终检查员按6。1条款开具废品通知书交品质部供应商管理员处置。5. 5不合格品的标识5. 5.1由检查员在不合格品缺陷位置贴“故障缺陷”
10、不干胶标识或用记号笔指示缺陷部位。废品则在其表面打“废”字钢印或涂红色标记X等。5. 5.2由试验人员在不合格品上贴“试验不合格”。5. 6废品的处置5.6.1已确认报废的产品必须按本程序条款进入库房。大型件或无法在库房存放在的产品除外。5.6.2在公司内需要供方确认的废品必须保存，保存期不超过1个月。5.6.3无需保存的废品，事业部应从利废的角度进行处置，处置期不超过3个月。5.7不合格品的考核按（实物质量管理考核细则）进行考核。5.8用户返公司检修产品的处置。5.8.1品质部（机务段返回的产品）或事业部（总组装分厂返回的产品）将用户返公司检修的。产品组织运回后，摆放在事业部指定的区域内。5
11、.8.2有计划（有工厂计划）的检修项目，事业部根计划组织修造。5.8.3无计划（有工厂计划）的检修项目：A、品质部对机务段返回的产品，向制造部下发修造计划，制造部根据计划洽事业部组织修造。B、事业部对总组装分厂返回的产品，向制造部提出修造申请，制造部编制生产计划事业部组织修造。5.8.4承担修造的事业部依据生产计划出具产品修造通知书（附表3）一式两份，交相关工艺员，工艺员编制完修造工艺后（可新编，也可明确使用即有工艺），将产品修造通知书（两份）交计划员，计划员将其附在流通卡上流转。5.8.5工作者在接到生产指令后，应按修造工艺施工，同时应根据实际情况,将使用更换、清洗配件、消耗材料填入产品修造
12、通知书之中，经检查员签认后可随产品流通卡一起流入下工序。5. 8.6修造后的产品，检查员、试验人员应分别按相应的标准检查和试验。6、相关规定6. 1废品通知书6.1.1废品通知书必须由检查员填写，应规范、清晰、完整（包括明确责任部门或责任人）。6.1.2废品通知书一式四份，一份检查员自存，一份随废品流传，另两份由管库员交生产计划员。6.2 对因设计、工艺、工装、设备、模具、刀具、量具等原因造成的不合格品，在相应单据上必须有归口管理人员的签证。6.3 返工（返修）后的产品，检查员、试验人员应分别按相应标准重新进行检查和试验。6.4 不合格品在没有得到处置前，检查员应拒绝放行该批次所有产品。6.5
13、 过程检查员根据组装过程中不合格品发现的情况，应当对库存的相应产品重点进行复查（自制作由过程检查员检查，外供件通知进货检查员检查），检查中如发现不合格品，应作好标识和区分，并填写不合格品处置单一式三份，按5.3.23条款进行处置。6.6 管库员应根据不合格品入库的批次，在不合格品处置单上填写票号。6.7 管库员对返工（返修）后入库的产品，必须见有不合格品处置单方能办理入库手续。6.8 在接到其他部门发现不合格情况通知后，交付部门应一个工作日内对不合格品处置单进行签认，并对不合格品作出处置。对不能立即作出处置意见的，由交付部门工艺质管员组织相关部门、人员进行评审处置，最终将处置意见写在处置单上。6.9 不合格品控制的相关记录均应按本程序流转，归口相关事业部保存；发生记录不全、丢失或损坏现象，由发生环节的工作者负责。6.10 当发生重大质量问题或跨部门的质量问题需由品质部仲裁时，应由质量问题的发生部门或相关部门通知综合品质部，并收集、准备好相关背景资料。6.11 中质部负责组织相关责任部门、人员以质量分析会等形式对质量问题进行仲裁。7附加说明7.1 本程序文件由株洲AA实业有限公司品质部提出并负责解释。
