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1、机械制造企业供应商管理控制程序1、适用的范围及目的本程序文件适用于为公司产品生产提供外购、外协件的供应商（供方）的选择、评价和重新评价。制定并实施本程序文件的目的：通过对供应商的有效控制，确保公司供应商具备提供符合公司规定要求的产品的能力，并与供应商建立互利互惠的合作关系，确保其所供产品质量长期、稳定满足本公司规定要求。2、术语的定义本程序文件执行GB/T19000-2000标准的术语的定义及下述语的定义。2.1注册供应商：指与公司建立了长期、固定的供需关系，并经过选择评价合格后纳入公司注册供应商名录的供应商。2.2新增供应商：指首次成为公司供应商，或虽是注册供应商，但所供产品超出原定供货范围
2、的供应商。3、引用标准或文件ZC-Z.CXWJ03-02-2012委外加工产品生产管理程序4、职责4.1总工程师领导供应商选择及其评价工作。全面负责供应商选择评价工作，对评价的有效性负责。4.2品质部4.2.1负责组织相关部门对供应商进行评审与业绩评价。4.2.2负责供应商质量动态管理，负责统一建立和颁布注册供应商名录,负责注册供应商名录档案管理。4.3开发部、工艺部4.3.1负责新增供应商的推荐工作，负责收集、核查可供选择的供应商各类资料，并把供应商资料上报品质部进行评价。4. 3.2负责研制产品或设计、工艺更改后的新增供应商推荐，按本程序文件规定与本部门职能参与样品及供应商评审工作。4.4
3、制造部、事业部按本程序文件规定与本部门职能参与供应商评审及业绩评价工作。5、供应商选择及其评价程序5.1 研制产品供应商的选择在产品设计阶段，由开发部提出研制产品外协外购件汇总表附表1,提供到相关事业部和品质部，并标注外购、外协件的供应性质：a）一新增供应商供应；b）注册供应商超出原定供货范围供应；C）注册供应商原定供货范围供应。供应性质标注为“”和“”时，开发部分别选择外购、外协件新增供应商并填制新增供应商推荐表（附表2）5.2研制产品新增供应商选择评价5. 2.1推荐人员经过实地或书面调查后填写新增供应商推荐表，经总工程师审核批准后将新增供应商推荐表交一份品质部，并提供推荐表中注明评审所需
4、的评审资料。a）作为实施新增供应商评审的许可凭证；b）作为开展后续样品评价的依据；C）作为实施进货检验的许可凭证。5. 2.2在提供新增供应商推荐表的同时，推荐部门要向事业部，品质部等相关部门分别提供实施采购和进货检验所必需的技术文件（采购技术标准、技术条件或供需双方签订的技术协议）。5. 2.3研制产品新增供应商提供试制样品后，品质部组织开发部、工艺部、事业部等相关部门人员，根据样品的重要程度，对A、B类产品组织成立评价小组进行样品评价，由品质部依据评价意见填写新增供应商样品评价表附表6。5. 2.4评价完毕后，品质部将新增供应商样品评价表或技术评审报告保存，并发至推荐部门及制造部、财务部、
5、相关事业部各一份。5. 2.5新增供应商变更为公司注册供应商，应在产品转入批量制造前完成定型产品供应商规定的相关评价程序进行评价，合格后由品质部上报总工程师批准，再由品质部纳入公司的注册供应商名录。5. 3定型产品供应商的选择评价5. 3.1新增供应商选择职责a）因设计更改新技术应用，或产品技术性能升级、提高等原因，需重要新选择供应商时由开发部、工艺部负责推荐。b）因商务业绩评价不合格，取消原注册供应商资格时，重新选择供应商由采购部门重新推荐。C）因质量业绩评价不合格取消原供应商供货资格重新选择供应商时，由采购部门及开发部、工艺部负责推荐。d）属于扩大供应点而选择新增供应商时，由采购的部门推荐
6、。e）因受生产能力、生产周期等因素制约，需将自制件委外生产时，或属于定点性委外生产的，由采购的部门推荐。f）各部新增推荐和重新评价的供应商，均由品质部组成评审小组进行评价，评审报告报经总工程师审批后，由品质部以业联形式能知到相关部门。5. 3.2新增供应商推荐方式按5.3.1规定职责推荐供应商，应通过书面或实地调查后填写新增供应商推荐表,经总工程师审核批准后，将该表原件及其调查附件复印一份交本部门保存，并分发一份至品质部，由品质部填报新增供应商评价方式报批表附表3,对新增供应商的评价表方式提出建议，经总工程师批准后组织实施。5. 3.3.1采购产品重要程序的分类对定型产品新增从应商的评价方式分
7、类是按产品类别A、B、C三类来确定的，设计部门将A、B、C三类的划分作为设计输出文件的一部分，现有定型产品如无分类的，设计部门应完善。分类的基本原则是：A类：危及机车行车安全，对机车性能寿命有重大影响的采购产品；B类：对机车性能有较大影响的采购产品；C类：除A、B类以外的其他采购的产品。5. 3.3.2新增供应商评审方式：a）书面实地调查；b）样品评价；C）质量管理体系第二方审核。5. 3.3.3确定评审的基本原则a）对各类产品新增供应商必须进行书面或实地调查。b）供应A、B类产品的新增供应商原则上均应进行质量管理体系第二方审核。C）新增供应商供应B类产品必须做样品评价，C类产品是否做样样品评
8、价，主管审核，总工程程师批准后实施。5.34新增供应商审评审实施5.3.4.1书面实地调查书面实地调查由选择部门负责调查完毕后填写新增供应商推荐表，此表传递批准程序按5。302条款执行。5.3.4.2质量管理体系第二方审核供应商质量管理体系，第二方案审核分现场和书面两种审核方式，具体选择哪种方式由品质部选择评价主式报批时提出建议，总工程师批准后实施。如批准为进行第二方现场审核则：a）品质部负责组建供应商质量体系第二方现场评审小组，提出审核计划。b）品质部在实施第二方现场审核之前，向供应商发出供应商评价通知附表4）C）审核完毕，审核小组填写供应商质量管理体系现场审核评价表附表5经总工程师批准后交
9、品质部一份存档。如批准为进行书面审核，由品质部向供应商发出书面通知，要求供应商在规定时限内提供设计、工艺、检验、设备等方面的书面证实材料，证明其质量管理体系的运行是有效的，供应商评审中提供的材料由品质部存档。5.3.5新增供应商评审结果处理5.3.5.1如果评审结论不合格时，负责选择部门均应重新选择新增供应商。5.3.5.2评审结论合格后，品质部负责将该新增供应商上报总工程师，经批准后由品质部正式纳入公司注册供应商名录，出具评价结果通知书，发推荐单位、开发部、工艺部、制造部、事业部、财务室及新增供应商单位。5.3.6样品评价样品评价一般在质量管理体系第二方审核后进行，但特殊情况也可先进行样品评
10、价（需总工程师批准），特评价合格后再进行质量管理体系第二方审核。5.3.6.1样品评价有以下三点方式：a）在供应商处对样品检验和试验结果进行评价b）在公司对样品检验和试验结果进行评价。C）样品检验和试验结果评价合格后通过装车试用进行最终评价。具体用哪种方式，由品质部在选择评价方式报批时建议,经总工程师批准后实施。5.3.6.2样品评价的基本程序：a）书面或实地调查质量管理体系第二方审核完毕后，采购计划员依据评价结果编制少量采购计划实施采购。b）新增供应商样品制造完毕后，由品质部负责组建样品评价小组。C）样品评价完后，评价小组填写新增供应商样品评价表附表6,报总工程师批准后，交由品质部存档。54
11、注册供应商重新评价5.4.1供应商产品质量状况的督督察。5.4.1.1督察内容a）所供产品进货检验（含验证）质量状况；b）所供产品在公司制造过程中的质量状况；C）所供产品作为本公司要车零、配件在顾客运用过程中的质状况。5.4.1.2督察方式注册供应商产品质量状况彩书面通知及实地评价两种方式。5.4.1.3信息来源a）公司质量月报反馈的注册供应商所供产品存在的问题：b）进货检验各和试验过程中发生的质量问题；C）生产单位反馈的注册供应商所供产品在顾客运用过程中发生的质量问题；d）售后服务部门反馈的注册供应商所供产品在顾客运用过程中发生的质量问题；e）顾客的投诉。5.4.1.4日常管理：a）品质部负
12、责惧供应商产品质量的各类信息反馈，根据信息反映的质量问题严重程序和处理结果，品质部将不定期向相关供应商发出注册供应商产品质量问题通知单附表7。b）注册供应商产品质量问题通知单发出后，根据处理方式的选择和实际需要，品质部负责组织相关人员成立鉴定小组进徒工专题整改鉴定，鉴定小组填报注册供应商产品质量问题整改鉴定表附表8,经品质部主管审核批准后，并按结果实施。5.4.2年终评价在每年12月20日以后10天内，品质部应提当年度注册供应商产品质量状况综合评价报告，经部门主管批准，对不合格的供应商填写注册供应商年终年品质量评价结果处理申请单（附表9）,经总工程师批示后处理。5.5商务履约能力评价5.5.1
13、品质部在每年年终前的10天内完成供应商商务履约能力年终评价工作，填写注册应商年终商务履约能力评价表（附表10）,并报经部门主管批准。5.6注册供应商重新评价结果的处理若注册供商的评价结果不合格时，由品质部将评价结果总工程师，经批准后，品质部将其从注册供应商名录删除，同时以书面方式通知各事业部、开发部、工艺部、财务室与供应商，停止采购，确保对供应产的管理有效。5.7注册供应商名录及资料管理a）品质部负责对公司注册供应商名录中的供应商，在名册上注明按A、B、C三类所采购的产品，并为每个新增供应商建立选择及其评价档案，评价档案的资料包括按本程序规定实施评介所留存的所在表格与书面材料。b）品质部在年终
14、评价时，根据采购部门提供的最近交易记录，21年以上没有发生供货交易供应商报总工程师批准，由品质部将其从注册供应商名录中删除。C）品质部负责建立和定期修订颁布注册供应商名录，对注册供应商名录的有效性负责。6特别说明6.I顾客指定供应商如不在本公司注册供应商名录中，未按本程序文件规定规定实施选择攻评价的，视为特殊供应商，并通过与其签订的采购合同中的质量条款加以控制，当该供应商要求成为公司注册供应商时，则按本程序文件规定进行选择和评价（由开发、工艺部填写新增供应商推荐表），评审合格后方可纳入公司注册供应商名录。6.2如某项产品同时存在代理供应商和制造供应产两类供应商时，则按下述方法实施：a）对代理供
15、应商进行推荐评价时，应对代理的制造供应商原则是必须进行评审，如果制造商是工厂合格的供应商，由选择部门填写新增代理商推荐表附表12,评审组应对代理的职能与能力进行评审，交总工程师批准，批准后报品质部纳入注册供应商名录。b）如对代理供应商代理的制造供应进行选择评价，各选择部门在填写新增代理供应商推荐表附表12的基础上，还应按本程序文件对制造商进行选择评价。6.3当因特殊情况造成原不注册供应商名录内的供应商不能正常供货，而生产急需时可实施例外采购，由选择部门提出书面申请,经总工程师批准后实施。例外采购的产品须严格按开发部及工艺部下发的订货技术条件进行检验，并由各事业部现场工艺员、采购计划员负责按质量记录控制程序，用例外采购质量控制表附表11对例外采购进行记录，发生的问题可及明追回进行更换。例外采购属于试用，只适用于限定数量或时间内，若试用情况良好，则应按供应商选择、评价的要求组织评定，合格后报品质部，由品质部将其纳入注册供应商名录。6.4参与对供应商评价的人员必须是公司聘任的内审员，如聘用非内审员，须是只对专项
