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1、海洋石油安全生产综合检查表检查项目/内容有关细项（与检查项目相关的提问）存在问题及备注说明设施符合证书（固定平台/FPSO、海管/海缆、水下生产系统）是口否口“四项”法定证书（无线电通信设备、航行信号设备、救逃生设备、防油污染）是口否口平台证书起重和起货设备检验薄是口否口电台执照是口否口防雷检测报告（陆地适用）是口否口主要负贲人和安全管理人员上岗6个月内，取得安全生产知识和管理能力考核合格证是口否口人员取证是否符合“湛江分公司安全管理人员及生产设施岗位人员HSE取证及培训要求”是口否口特种设备操作人员是否持有相应有效的特种设备操作证书是口否人员证书特种作业人员是否持有相应有效的特种作业人员资格
2、证书是否口兼职消防队员是否持有油气消防培训合格证书是口否口人员管理含硫装置作业人员是否持有硫化氢防护培训证书是口否口平台医生是否持有有效的执业医师资质证书和医师执业证书、全科医师岗位培训合格证、高级急救员培训合格证是口否从事港口设施保安相关工作人员是否持有有效的港口设施保安培训证书是口否口入住人员数量是否控制在平台的设计范围之内是口否口入住管理应急床头卡是否根据入住人员的应急职责进行了更新是否口是否对临时人员进行了相关入厂安全教育是口否口是否存在出海超期或海休时间不足等情况是口否口人员培训是否制定并实施本单位安全培训计划是口否口是否按照“健康安全环保培训管理指南”的要求实施培训，并建立“一人一
3、档”是口否口新任安全监督接受当年安全培训是否达到40学时，非新任安全监督是否达到20学时是口否口班组长接受当年安全培训是否达到24学时是口否口是否进行三级安全教育，新员工接受当年安全培训是否达到72学时是口否口老员工当年接受安全培训是否达到20学时是口否口调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，接受平台（终端）和班组级的安全培训是口否口采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训是口否口领导巡视及带班管理作业公司相关部门领导是否每季度到作业现场检查至少一次，且覆盖管辖内所有生产作业现场是口否口特殊时期、特殊作业是否有领导现场带班是口否口领导巡视及带班期间发
4、现的隐患和问题是否已整改是口否口质量管理质量管理活动是否符合HSE-SGR-W035质量管理小组活动指南是口否口安全生产风险告知是否在醒目位置张贴“五落实五到位”规定是口否口是否在醒目位置设置公告栏，安全生产风险的岗位设置告知卡是口否口重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置有明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容是口否口重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置有明显标志，标明治理责任、期限及应急措施是口否口在工作岗位标明安全操作要点是口否口及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果是口否口及时更新安全生产风险公告内容，建立档案是口否口是否对本年度
5、工作计划进行危害识别，并对重大风险进行定性评估是口否1、风险评估是否对风险实施分级管理是口否口新建、改建、扩建、重大维修等项目是否进行风险评估是口否口2、目标与指是否制定部门年度HSE指标与目标，并与员工进行沟通和实施是口否口标是否制定员工个人的HSE管理行动绩效指标与目标是口否口是否制定年度培训计划并付之实施（全员培训记录情况）是口否3、行为安全新员工/转岗员工/临时人员是否按要求进行安全教育是口否口行为安全观察是否有记录及统计分析是口否口HSE管理是否按规定开展周/月度HSE例会及安全活动（班组安全建设）是口否体系关4、员工沟通是否通过有效渠道征集员工HSE建议，HSE建议采纳处置情况是口
6、否口键过程上级文件、HSE事故警示是否组织员工学习分享并存档是口否口承包商作业项目是否有审批过的HSE计划书及风险评估/分析是口否每项承包商作业项目开工前是否组织召开现场作业协调会，作业过程中是否每天展开班前会是口否口5、承包商管进入油气田作业的承包商领队是否持有承包商领队资格证是口否口理是否定期对承包商作业活动进行监督检查并对发现的问题跟踪整改是否口出海机具是否符合出海物料及机具装运前码头安全检查及重量控制指南的要求是口否口承包商作业人员劳保使用是否符合公司要求是口否口结构、设备、工艺流程的变更是否履行了变更审批手续是口否口生产设施重要事项是否按照关于印发海油分部重要事项报告监督管理暂行办法
7、的6、变更管理通知履行安办报告程序是口否口变更管理是否闭环管理（含第三方发证检验）是口否口变更文件中是否配套有风险评估及图纸等是口否口7、完整性管完整性管理人员是否接受过完整性管理培训是口否口理完整性管理实施的资料存档及相关记录是否完善是口否口是否完成HSE相关评价和许可工作是口否口是否设置HSE管理机构和人员（上下游建设、大型检修作业适用）是口否口8、项目安全是否设置了安全生产公告栏，进行风险告知是口否口是否开展了项目定期检查，跟踪问题整改是口否口项目是否严格执行“三同时”要求及有相关资料存档是口否口是否向从业人员公布最近的年度职业危害因素检测结果是口否口是否制定岗位职业卫生操作规程是口否口
8、是否按要求在办公区和工作场所设置职业病危害公告栏是口否口9、职业健康职业警示卫生标识是否满足要求是口否口是否为员工配备符合标准的各类劳保（防尘、防噪音、防毒等）是口否口洗眼装置、化验室通风橱等职业病防护、应急设施是否处于完好可使用状态是口否口是否存有经报备的纸质版溢油应急计划是口否口海洋石油勘探开发化是否制定突发环境事件应急预案并在有关部门备案（陆地适用）是口否口学消油剂使用规定10、环境保护建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任是口否口污水排放单位是否取得排污许可证（陆地适用）是口否口重点排污单位安装有使用监测设备并运转正常是口否口是否按照溢油应急计划的要求配备溢油分散剂和溢油
9、回收设备是口否口消油剂储存容器上明确标明型号、认可号、生产厂家、出厂日期、类别（常规型或浓缩型）、剂量、喷洒比率和保存条件等是口否消油剂和喷洒设备的定期检查和维护记录是否齐全是口否口生产、生活污水处理装置是否满足需求，并有效运行（达标排放）是口否口污水排放口、取样口标识是否清晰是口否口现场是否存在“跑冒滴漏”现象，环保标识齐全是口否口生产作业环境干净整洁，作业能否“工完料净场地清”是口否口垃圾是否进行分类存放及运送，并有记录是口否环境保护文件记录（防污染记录表、废弃物处理登记表、溢油应急设备定期检查记录、危险废弃物台帐等）、存档是否清晰、完整、方便查看是口否是否按照制度要求对排海污水进行采样分
10、析（一天四次）是口否口测油分析仪器是否定期进行检定，检定证书是否在有效标定期内是口否是否建立海底及海面巡检制度并有记录是口否口装置周围海面是否有异常状况是口否口终端的锅炉、发电机尾气等监测口按规范设置污染物监测是口否11、应急管理是否按要求编制演习计划，并按计划开展演习，并有相关记录是口否全体人员在每个倒班周期内至少参加一次弃船/消防/井控演习。（FPSO）如超过25%的人员未参加，应在24h内组织演习是口否口是否张贴有与现场一致的防火控制图、消防、救生设备实际布置图和应变部署表。（FPSO）甲板室外至少存有一套防火控制图（密闭储存）是口否口救生艇能容纳固定设施总人数，或者浮式设施上总人数的2
11、00%是否救生筏能容纳设施总人数，符合安装规范，有供人员登筏的梯子是口否口救生艇/筏张贴有登艇须知，操作说明是口否口是否在集合站、控制位置、工作/起居处所张贴穿救生衣的方法（FPSO）是口否口吊艇索每隔5年更换一次，或破损后立即更换（取其较早者）是口否口是否按规定对救生艇进行维护和测试，属具齐全是口否口是否按210%配备救生衣及有效的属具（灯和口哨），且平台标识清楚是口否口配备至少4套（陆岸2套）消防员装备和应急工具，且完好有效是口否口配备至少4个抛绳器（FPSO至少1个），绳抛射至少230米是口否口至少配备12个红光降落伞信号（FPSO及中心平台），2支橙色烟雾信号（中心平台）是口否口中心平
12、台配置的通信设备是否正常（卫星示位标2台（FPSOl台），救生艇筏双向甚高频对讲机3台、雷达应答器2台）是口否口中心平台至少配备8个救生圈且平台标识清楚（2个带自亮浮灯，4个带自亮浮灯和自发烟雾信号）每个自亮浮灯配备一条至最低潮1.5倍，且最少30米的可浮救生索）是口否口FPSO至少配备8个救生圈且平台标识清楚（不少于总数一半的救生圈配自亮灯，不少于2个配备自发烟雾信号，相互远离的救生圈至少两个带可浮救生索）是口否口配备6套正压式空气呼吸器。在已知存在含硫油气生产设施上，全员配备正压式空气呼吸器，并配备一定数量的备用气瓶是口否口钻井装置上配备1台呼吸器空气压缩机是口否口至少配备一个国际通岸接头
13、（包括连接螺栓和垫片）是口否口配备2至3套便携式硫化氢探测仪、1套便携式比色指示管探测仪和1套便携式二氧化硫探测仪。在已知存在硫化氢的生产装置上，安装硫化氢报警装置是口否口安全通道是否畅通是口否口是否对员工进行过应急知识培训（预案、程序、应急设备使用）是口否口是否已经进行年度防台物资储备或订购是口否口重大危险源、隐患、应急资源系统中应急资源部分：应急装备填报、应急物资填报、应急队伍填报是否进行了填报并更新是口否口12、HSE数据报告及管理是否按要求填报装备服务管理分析平台的HSE系列统计报表是口否口是否对本装置员工公布月度、季度及年度HSE数据是口否口是否按时提交月度HSE报表是口否口是否有HSE统计分析记录是口否口13、事故管理是否按照规定如实及时上报各类事故事件是口否口是否为现场提供事故调查与根源分析的相关培训是口否口是否采取措施对安全警示等进行传达和学习是
