消耗成本管理考核细则.docx

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1、消耗成本管理考核细则为贯彻制造中心XX年”调结构、降成本、控费用”的方针,进一步提高生产效率,降低运行成本,激励员工的工作积极性,支撑公司生产经营发展,确保公司年度各项消耗指标达标,特制定本细贝限1奖励设置及兑现Ll消耗指标完成奖XX年消耗激励实行总额控制,全年消耗管理奖励总额为10万元。为使激励更加科学、公正,XX年增加对责任关联部门的奖罚。奖励金额分配见附件一XX年消耗管理考核兑现表(预算);L2消耗指标贡献奖1.2.1 按集团小册子中的消耗指标排名情况,达到相应排名时予以奖励(不重复奖励):(1)在集团年累排名1-5名,奖励4000元/指标;(2)在集团年累排名6T0名,奖励3000元/

2、指标;(3)在集团年累排名11-30名,奖励2000元/指标;L2.2罐损指标达到1-3名、4-6名、7-12名时,可获得上述相应级别奖励(不重复奖励);1.2.3 消耗指标贡献奖仅限于以下指标:酿造酒损、包装酒损、糖化耗粮、耗电(酿造部、包装部、工程部)、耗蒸汽(酿造部、包装部)、箱损、罐损、CO2采购;L3重点指标激励奖1.3.1 为激励各部门挖潜节约、节能降耗,顺利完成公司年度各项消耗指标,特增设激励奖;1.3.2 啤酒耗粮:完成公司年度啤酒耗粮指标(155.52kgkl),完成指标较目标值下降0.5%,达到154.75kgkl,奖励2万元。具体奖励:酿造部6000元,包装装部8000元

3、,品管部IOoO元,生产部5000元。如果年度啤酒耗粮指标达标,但部门分指标不达标时该部门不予奖励;1.3.3 耗电:完成公司年度耗电指标,完成指标95kWhkl,奖励1万元。具体奖励:酿造部2000元,包装装2500元,工程部3000元,品管部500元,生产部IOOO元,安全环保部400元,财务部200元,人力行政部300元;1.3.4 (:02采购:完成公司年度0)2采购指标,完成指标141/11,奖励1万元。具体奖励:酿造部IOOO元,包装装3000元,工程部3500元,生产部2500元。如果年度CO?采购指标达标,但酿造部、包装部的年度C02消耗指标、工程部的年度C02回收指标不达标,

4、不达标的部门不予奖励;1. 3.5如果人力行政部对上述两指标有另外的激励措施,且考核指标低于上述指标时,取消上述激励奖。L4奖励兑现原则1.4. 1消耗指标完成奖1.4.1.1月度指标不达标时,除当月不予奖励外,当指标高于或低于目标值一定比例时,将按以下比例予以扣罚:指标1档2档3档备注较目标()扣罚比例较目标()扣罚比例较目标()扣罚比例耗水10%100%15%150%20%200%耗电10%100%15%150%20%200%耗标煤(蒸汽)10%100%15%150%20%200%CO2回收-10%100%-15%150%-20%200%CO2消耗10%100%15%150%20%200%

5、糖化耗粮0.3%100%0.6%150%1%200%酿造酒损0.1100%0.15150%0.2200%百分点包装酒损0.2100%0.3150%0.4200%百分点包装瓶损0.15100%0.2150%0.25200%百分点标损0.03100%0.06150%0.1200%百分点箱损0.1100%0.15150%0.2200%百分点盖损0.15100%0.25150%0.35200%百分点罐损0.1100%0.15150%0.2200%百分点举例:某部耗电指标,预算当月应奖励500元,但由于指标超标10%,则当月扣该部门耗电指标500元,以此类推;L4.1.2当月指标与累计指标均达标时兑现当

6、月奖励,年末累计指标达标时返还原扣罚金额;1.4.1.3年末累计指标不达标时,剩余奖励额度的分配方法:由酿造部、包装部、工程部、生产部、品管部平均分配(责任部门不参与分配);1. 4.2消耗指标贡献奖和激励奖在次年1月份兑现。2消耗管理1.1 指标分解2. L1总部下达消耗考核指标后,生产部根据公司总指标及各部门实际情况分解消耗指标至各部门,经生产部长确认,分管领导审核,总经理批准后生效;2.1 .2各部门将本部门的消耗指标按月分解至班组、工段或机台;2.2 消耗分析1. 2.1各部门负责本部门的消耗管理工作,并制定有效措施,包括管理制度和技术改造,确保部门各项指标的达标和持续降低;2. 2.

7、2各部门消耗管理人员应每日跟踪消耗指标,及时将异常情况反馈给生产部,并向生产部提供原因分析;3. 2.3生产部门应按时向生产部提报周、月消耗分析材料,对不能完成的指标分析原因,制定整改措施,并跟踪改进效果。分析月度指标时,应跟同期对比,分析比同期上升或下降的原因;与标杆对比,查找差距,缩小与标杆之间的距离;4. 2.4周消耗分析上报时间为周一12点前,月度消耗分析上报时间为次月1日前。5. 考核规定5.1 由于以下原因造成单耗变化的,由生产部在一个月内重新拟定指标,并报公司领导批准后实施,成本节约奖按新指标兑现:(1)公司投入资金进行设备改造而导致单耗大幅下降的;(2)按集团要求进行工艺调整而

8、导致单耗大幅上升或下降的;(3)公司产品结构发生重大变化而导致单耗大幅上升或下降的;5.2 以下原因导致当月指标不达标时,由部门次月2日前提交剔除考核申请报生产部(过期示作放弃),经总经理批准后予以剔除考核,但不予发放该项成本节约奖:(1)因工艺调整、原材辅料、设备改变及外部影响等客观因素导致当月指标未达标的;(2)涉及以前年度的盘亏、盘盈和其它不可抗拒外因造成的指标异常增减,同时应参照公司有关规定查明原因并处罚相关责任者;5.3 工程部应加强对CO?的回收及管理,对回收、采购及储存之和与各部门消耗之和的差额部分(剔除置换等因素后)按差额超过3%时,将考核工程部(该指标季度考核);3 .4经核

9、查因对考核数据进行修改、虚报等情况,将按照公司相关管理制度执行考核,并否决责任部门分配奖金的资格;4 .5酿造部考核清酒耗粮后,为避免重复核,酿造酒损和糖化耗粮不再考核;3. 6考核金额由各部门分解到月后,报生产部作为月度兑现依据;3.7生产部负责本细则的考核,人力资源部负责本细则考核金额的兑现。4成本管理约谈机制4.1公司对成本消耗管理、生产任务执行未完成目标的责任人实施三级约谈四种形式管理,根据未完成目标状况进行约谈;4.2约谈形式:部门负责人约谈责任人、分管领导约谈责任人、总经理约谈责任人及约谈责任人及亲属;4. 3消耗指标不达标,完成指标较目标值高或低达到以下比例时由相关负责人进行约谈

10、:约谈人指标生产部长总酿酒师总经理备注耗水10%15%20%耗电10%15%20%耗标煤(蒸汽)10%15%20%CO2回收-10%-15%-20%CO2消耗10%15%20%糖化耗粮0.3%0.6%1%酿造酒损0.10.150.2百分点包装酒损0.20.30.4百分点包装瓶损0.150.20.25百分点标损0.030.060.1百分点箱损0.10.150.2百分点盖损0.150.250.35百分点罐损0.10.150.2百分点扣BSC得分(分/指标)0.20.40.64. 4约谈方式4. 4.1由约谈人直接召集责任人进行约谈;5. 4.2指标不达标时,在周会、月会上(安全生产调度会或其他会议)由约谈人对指标进行点评、分析时,将示为约谈。5本考核规定自XX年1月起执行Q

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