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1、XXXXXXXX公司安全检查管理规定第一章总则第一条为加强和规范XXXXXXXX公司（以下简称公司）安全检查工作，建立安全检查长效机制，排查整改生产经营活动中的安全环保事故隐患（以下简称安全隐患）与安全问题，发现并及时纠正三违行为，防止和减少安全生产事故事件的发生，保障员工在生产经营活动中的安全，根据XXXX天津分公司安全检查管理规定，特制定本规定。第二条本规定适用于公司机关各职能部门，委托管理单位参照本规定执行。第三条公司严格落实XXXX公司六级安全检查制度，实行四级安全检查制度（公司月度安全检查、场站每周安全检查、班组每日安全检查和基层岗位日常巡回安全检查）O第二章机构和职责第四条公司生产
2、安全部是安全检查工作归口管理部门，履行以下职责：（-）负责制定及修订公司安全检查规章制度；（二）负责组织开展公司级安全检查及本部门旬查；（）负责组织开展工程施工现场的安全检查;（四）负责公司级安全问题与安全环保事故隐患的整改工作；（五）负责监督基层站队安全环保事故隐患与安全问题的整改工作。第五条安全检查人员职责：（-）认真贯彻执行国家及上级单位有关安全生产法规、规定、标准和公司的各项规章制度，认真开展检查工作；（二）制定检查工作方案或计划,严格按照制度相关要求，对公司所属单位开展安全检查；（三）对生产工作现场进行安全检查，对安全环保事故隐患与安全问题及时提出整改意见并督促解决落实；（四）定期对
3、检查发现的问题进行跟踪复核，确保整改到位。第六条基层站队职责：（-）负责组织本单位的安全检查工作。（二）负责本单位安全环保事故隐患与安全问题的整改工作。（三）负责建立各级检查（含上级或外部检查审核）发现问题台账，并实施动态管理。（四）负责对检查发现的问题进行原因分析，制定有效的纠正和预防措施，确定责任人、整改完成时间等，对实施结果进行跟踪验证和关闭。（五）负责对各类检查发现问题进行统计，定期对检查发现的问题进行总结分析，查找重复、普遍等系统性问题，应用于QHSE管理持续改进。第三章安全检查类别第七条公司安全检查分为日常安全检查、专项安全检查。第八条日常安全检查包括公司级、基层站队级、班组级和岗
4、位级安全检查，检查表详见公司月度安全生产检查表（TJJJ-QHSE-GD-44-JL-01基层站队周安全生产检查表（TJJJ-QHSE-GD-44-儿-02）、班组每日安全生产检查表（TXIJ-QHSE-GD-44-儿-03）0（-）公司级安全检查由公司生产安全部组织相关部门开展，应每月至少组织一次，每季度应覆盖其所有基层站队。（二）其中基层站队级由站长组织开展，每周一次，每月应覆盖其所有班组。（三）班组级由班组长组织开展，每日一次。（四）岗位级安全生产检查由当班人员按照岗位职责对涉及的工作范围进行检查。第九条专项安全检查包括季节性安全检查，重大节假日、重大活动前安全检查，专业性安全检查，如下
5、：（-）季节性安全检查一般按季度进行，由生产安全部组织各相关部门开展，详见春检、秋检管理规定。（二）重大节假日、重大活动前安全检查原则上安排重大节假日（五一、十一、元旦、春节等）或重大活动前一周内进行，由生产安全部组织相关部门开展。（三）专业性安全检查专业定期检查由各专业主管部门组织，至少每半年一次。第十条检查内容（-）公司级安全检查：主要检查安全生产责任落实情况;安全生产管理制度健全情况、执行情况；场站安全生产设施设备运行完好情况;安全生产应急物资完备情况；操作行为规范情况以及安全生产措施落实情况。（二）基层站队级安全检查：对属地范围内的工艺装置、车辆、设备设施、工具、办公场所、操作行为、制
6、度执行情况等进行检查。（三）班组级安全生产检查：班前检查（不限于）：燃气设施、设备、车辆、工器具、应急物资、人员劳动防护、班前安全教育、交接班等,过程检查（不限于）：人员操作、监督和监护、安全交底、巡检、安检、用气宣传教育等；收工检查（不限于）：清点各类机具物资、交车管理，查阅工作日志、设备运行维护及保养、巡检巡线、通气维修等各类记录，班组总结等。（四）岗位级安全生产检查:场站工艺参数管道及附属设施的巡检高中低压燃气管道的巡检阀室和燃气调压站的巡检阀门井及调压箱（柜）的巡检等。（五）专业安全检查:高风险生产部位、工艺流程、特种设备、储运管理、机械设备、安全设施、仪表自动化、电气、消防、应急、交
7、通、三违行为纠查、承包商施工过程检查等安全检查。（六）季节性安全检查：春季重点检查防静电、防解冻跑冒滴漏等；夏季重点检查防暑降温、防食物中毒、防洪防汛、防地质灾害、防雷电等；秋季重点检查防火、保温保湿等；冬季重点检查防火、防爆、防中毒、防寒、防冻、防凝、防滑等。（七）重大节假日、重大活动前安全检查：以运行安全、车辆安全、消防安全、设备安全、维稳、保卫、三违管理、带班值班等内容为重点。第十一条除上述安全检查外，当发生重大事故、上级要求及其他特殊情况时，应进行专项安全检查。第四章安全检查准备第十二条公司级安全检查应由公司主管生产安全副总经理带队，由安全、生产、工程等专业人员参与，根据实际情况抽调基
8、层单位安全生产管理人员，共同组成检查组实施安全检查。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。第十三条安全检查实施前，检查组人员应熟悉被检查单位的情况，根据被检查单位的特点制定并下发检查方案、通知或计划，确定检查时间、检查场所、检查路线、检查人员、检查标准和检查重点等内容。第十四条日常安全检查中公司安全检查与专项安全检查，可选取XXXX公司Q/SYKLRQ0001-2015安全生产检查规范中的检查表进行检查。日常安全检查中基层站队周检、班组日检和岗位巡检，可参照Q/SYKLRQ0001-2015安全生产检查规范，结合公司实际自行制定检查表进行检查。第十五条各类安全检查应按照相应检
9、查表对检查结果进行量化打分。第十六条安全检查应科学、规范地开展，严格依据检查表实施系统性检查，避免随意性和漏项。第五章安全检查实施第十七条检查人员应依据检查表的内容,运用观察询问仪器检测、文件记录报表查询、信息追踪、现场验证、考核、模拟操作、听取汇报、召开座谈会等方法进行检查。第十八条检查发现的安全隐患与安全问题应有法律法规标准、制度等依据。第十九条检查人员应使用符合现场要求的仪器（如可燃气体检测仪、测距仪等）和工具进行检查。第二十条检查人员在检查过程中应正确穿戴劳动防护用品。第二十一条检查人员应严格遵守公司和基层场站的各项规定要求。第二十二条检查生产现场时，在防爆区域内使用非防爆相机前，应进
10、行可燃气体含量检测，确认无火灾爆炸危险后方可使用非防爆相机。第二十三条各类安全检查均可采取四不两直（不发通m不打招呼.不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式实施。第二十四条对现场发现的三违行为，应及时制止纠正，并下达违章行为通知单，具体执行反三违管理规定。第二十五条检查过程中发现危及人身安全的紧急险情和重大隐患，威胁员工生命安全的重大安全环保事故隐患，检查人员有权要求停产停工、停止作业，受检单位应予以执行。第二十六条公司级安全检查结束后，由检查组人员与受检单位主要负责人或安全管理人员共同对问题进行沟通核实,下发公司“安全检查问题整改通知单(TJJJ-QHSE-GD-44-儿-04)
11、,由检查人员和被检查单位负责人签字确认，一式两份，公司生产安全部存取一份，受检单位存取一份。第二十七条如安全检查人员认为生产现场确实存在危及员工安全、健康的情况，受检单位主要负责人或安全管理人员不同意解决时,安全检查人员仍可下发安全检查问题及整改记录单,受检单位应予以执行。第六章整改实施第二十八条对于公司级检查发现的安全隐患与安全问题，受检单位应制定整改措施，落实预计整改完成时间，落实整改责任人,制定并上报安全检查问题整改计划表(Tjjj-QHSE-GD-44-JL-03)0第二十九条各类检查发现的安全隐患与安全问题，受检单位或部门应立即组织整改实施，不得出现推脱、延迟、谎报等情况；因技术条件
12、和物质条件所限，不能第一时间及时整改的，应制定有效的风险削减措施、整改计划并严格实施。对于安全隐患的整改，应根据公司安全环保事故隐患管理规定实施。第三十条基层站队是安全隐患与安全问题整改的责任实施主体，主要负责人对本单位安全整改工作负责。第三十一条如确因特殊原因不能按预计时间完成整改时，基层站队应及时将情况与公司生产安全部协商,经公司生产安全部认可后，对实施期限作出调整。第三十二条检查发现的安全隐患与安全问题全部整改完毕后,受检单位上报安全检查问题整改反馈单(TJJJ-QHSe-GD-44-JL-06)o第三十三条公司将在安全检查中对上一次检查问题整改情况进行复核验证，实施闭环管理。第七章其他
13、第三十四条公司及基层站队应建立安全检查问题台账，动态监管、记录各项安全问题的整改实施。第三十五条公司及基层站队应对各类检查发现的问题进行统计，定期对安全问题进行总结分析，查找重复、普遍等系统性问题，应用于QHSE管理持续改进。第三十六条公司生产安全部应及时将检查情况录入HSE信息系统。第三十七条对拒不执行整改指令，或拖延执行整改指令的相关单位,按照有关制度进行责任追究如因拒不执行整改指令,或因延误整改指令导致重大事故,按照情节追究责任人的相关责任。第八章附则第三十八条本规定由生产安全部负责解释和修订。第三十九条本规定自发布之日起试行。记录：1 .公司月度安全生产检查表2 .基层站队每周安全生产
14、检查表3 .班组每日安全生产检查表4 .安全检查问题整改计划表5 .安全检查问题整改通知单6 .安全检查问题整改反馈单记录1公司月度安全生产检查表TJJJ-QHSE-GD-44-JL-01门站月度安全生产检查表部门名称：日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果1.持证情况1.负责人、安全管理人员应由当地和公司主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职2.特种作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，并定期复审3.在用特种设备应在当地相关部门注册登记后取得特种设备使用证，并定期检验2.安全生产组织和制度1.安全生产组织健全，基层站队设专（兼）职安全员、人员满足
15、要求、岗位职责明确，能力符合规定3.领导安全联系点要求落实情况4配备相关安全、生产管理制度、现场应急处置预案、标准规范，熟悉和掌握制度、预案内容3.岗位安全生产检查1.站队长根据本站实际情况，开展周检工作2.班组长根据本班实际情况，开展日检工作3.巡检工作情况4.交接班的安全检查5.检查三违现象及查处情况6.正确穿戴劳动防护用品4.安全操作规程1.应制定完善的设备及各类作业操作规程2.操作人员应严格、熟练按照操作规程的要求进行操作5.员工安全教育和安全活动1.基层安全活动、基层班会及安全教育情况2.内部上岗证取证情况，开展岗位练兵活动3.各类事故案例分析情况6.许可作业管理1.危险作业执行公司的许可制度和十不准管理规定2.危险作业计划书应进行风险辨识和评价、分级、审批合规，作业票管理符合规定，按照规定落实现场检查表的内容3.许可作业人员安全措施和现场监护监控落实情况；危险作业各项记录齐全有效7.风险及隐患管理1.岗位员工应参与危险有害因素的识别，应清楚本岗位相关风险及控制措施2.重大危险源管理3.每周开展安全检查，查出的隐患应制
