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1、公司月度安全生产检查表门站月度安全生产检查表部门名称：日期：年月日序号检查项目检查内容检解果1.持证情况1.负责人、安全管理人员应由当地和公司主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方RJ任职2.特种作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，并定期复审3.在用特种设备应在当地相关部门注册登记后取得特种设备使用证，并定期检验2.安全生产组织和制度1.安全生产组织健全，基层站队设专（兼）职安全员、人员满足要求、岗位职责明确，能力符合规定3.领导安全联系点要求落实情况4酒已备相关安全、生产管理制度、现场应急处置预案、标准规范，熟悉和掌握制度、预案内容3.岗位安全生产检查
2、L站队长根据本站实际情况，开展周检工作2.班组长根据本班实际情况，开展日检工作3.巡检工作情况4.交接班的安全检查5.检查三违现象及查处情况6.正确穿戴劳动防护用品4.安全操作规程L应制定完善的设备及各类作业操作规程2.操作人员应严格、熟练按照操作规程的要求进行操作5.员工安全教育和安全活动1.基层安全活动、基层班会及安全教育情况2.内部上岗证取证情况，开展岗位练兵活动3.各类事故案例分析情况6.许可作业管理1.危险作业执行公司的许可制度和十不准管理规定2.危险作业计划书应进行风险辨识和评价、分级、审批合规，作业票管理符合规定，按照规定落实现场检查表的内容3.许可作业人员安全措施和现场监护监控
3、落实情况；危险作业各项记录齐全有效7.风险及隐患管理1.岗位员工应参与危险有害因素的识别,应清楚本岗位相关风险及控制措施2.重大危险源管理3.每周开展安全检查，查出的隐患应制定和落实整改措施方案，按隐患管理有关规定进行整改和上报,对发现重大安全隐患的人员按公司规定进行奖励4.建立隐患登记台帐，对未整改的隐患制定监控措施，按措施要求进行监控8.应急和事故管理1.各现场处置预案有效性2.应急物资、人员管理情况4.现场应急处置预案培训、演练、记录及评价5.事故、未遂事故、事件上报处理9.进出站、站区管理1.有明显的进站须知标牌和危险点源分布图及紧急疏散示意图2.对进站人员在进站前进行安全教育，按规定
4、进行检查登记，严格执行入站审批制度和办理相关手续；进站车辆应配有防火帽和灭火器等设施3.进入生产区人员需正确穿戴劳保防护用品，遵守入站规定4.生产工区入口设置静电释放装置；站内应设置风向标5.站场安防系统、电视监控系统及报警电话配置齐全，紧急情况联系通讯录全面、准确6.站场区域内场地、道路的卫生、排水状况整洁、良好，无杂物堆积7.装置铭牌、标志及防腐涂漆符合标准化要求8.站场内和工艺区的安全警示标志齐全，重大危险源安全标志醒目、准确，管理制度和操作规程按标准化要求在办公及工作场所悬挂9.站内外安全距离是否满足标准规范要求10.生产运行2.突发事件的记录、报告和协调工作及推进情况5.生产报表统计
5、及上报情况6.生产指挥系统及站内运行监控及记录情况，网络有故障是否有报修记录11.工艺操作1.工艺参数设定后无相关管理部门规定和批准2.是否有工艺流程图；工艺流程图是否与现场一致3.工艺装置运行正常,铭牌标识准确、清晰、合规4.阀门外表面无腐蚀现象，启闭灵活，定期维护、润滑，密封处无燃气泄漏现象5.站场放散、排污管道及放空管定期检查、清污6.对工艺设备运行环境有要求的区域应针对实际情况设置加热、电伴热,确保工艺设备运行符合环境要求；工艺设备配备满足防爆等级要求7.进出站设置站场紧急切断阀，并定期维护12.发电机房L运行、保养记录齐全2.发电机运行过程中无漏油、漏电或冒烟等现象3.机房内不得堆放
6、无关物品，禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品4.机房内通风良好5.机房内地面应保持清洁13.设备管理1.设备设备台账完整，正确2.工艺装置布置合规，铭牌标Zr浣好3.工艺装置防腐符合要求，无锈蚀4.工艺设备的维修变更后的人员教育和资料管理情况5.调压装置的运行压力应与调压装置设备性能参数相符合6.调压装置运行正常，无喘动、压力波动现象，调压精度符合相关技术要求7.切断阀设定压力符合要求，定期测试8.调压装置前应设有过滤装置，应定期排污、清洗，或定期更换过滤丝网9.过滤器排污和清洗废弃物应妥善处理14.计量装置1.贸易和强检计量器具应定期检定，并有检定报告15.电气管理1.防雷、防静电设施应定期
7、检验，保证完好有效，并有防雷中心出具的检测报告和自查记录2.站内的管道和设备应与站外管道保持绝缘，应每年检测绝缘性。3防爆区电气装置应符合规范要求,电气防爆设施状况良好，完好有效4配电柜内无异常气味、声响16.仪表与自控系统1.压力表完好，在检定周期内，明确下次检定时间2.压力表与设施之间的根部阀门是否完全开启，放空阀是否完全关闭，且无泄漏3.仪表及控制系统应运行稳定，数据显示功能正常4.报警和连锁系统可靠17.消防设施1.消防器材、消防设施设置正确、配备充足、状态良好18.安全设施、1.站内ESD系统气动紧急切断阀状态良好，遇紧急情况能有效切断附件2.压力表、温度计等测量监控仪表正常，定期送
8、检并标签完整3.泄漏报警装置设置正确、完好，对装置定期进行检查测试和记录4.对安全阀、爆破片等安全装置定期检查，铅封完好，有校验报告5.对加臭装置、加臭剂量定期检查并有记录,加臭机防爆、接地正确6.站内防护栏、防护罩、扶梯、隔离设施等状况良好7.紧急放散装置正常，集中放散点周边管理合规19.库房管理L站内库房器材和应急物资完整、保管合规，管理制度明示2.站内库房物资码放规范，台帐、进出库记录完整3.站内库房照明和防火符合规范20.其他管理1.站内工作场所管理（卫生、防火、用电）检查2.站内危险物品处置得当3.水电节能情况检查21.管网巡检1.巡线人员责任属地分工清晰，交界无空白点2.巡查周期、
9、时间、三沟等重点地点明确，巡检操作制度规程齐全3.巡线记录清楚，能够及时现场掌握信息并反映及时4.巡线工具仪表完整齐全，并在巡检中正确使用5.员工巡检过程可以有效监控（GPS.巡更棒、现场填表翻牌等）6.有效对管道周边第三方施工进行监护和告知，地下管网保护范围内有建设施工时，应制定保护方案，并排人员进行现场全程监护和指导7.管线隐患、险情记录情况8.管网占压等违章作业发现和记录情况9.对管道沿线居民和单位进行燃气设施保护宣传10,地下燃气管道的沿线里程桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标志管理情况22.管网运行管理1.工艺参数应在规定范围内，有异常情况应及时反映2.对水力不利点有在线检测设施,并
10、运行正常3.管网竣工资料详实，管网图完整4.管网及附属设施编号完整、齐全23.管网维护L埋地燃气管道弯头、三通、管道末端以及重要穿跨越等处设置路面标识,标识醒目、完好2、埋地管网不得有建筑物占压，保护范围内无深根植物和采石、取土等违章作业和构筑物3,对架空敷设的燃气管道应设置警示标志，采取必要的保护措施4.管道水工保护设施完好,护坡、护堤无垮塌,埋地管段没有露管情况5.管网占压、动土等违章和隐患的整改情况24.管网附件1.埋地管道弯头、二通以及管道穿越处标小护养和完整情况，路面标示不得大于200m2.应定期检查阀门，不得有燃气泄漏、损坏等现象；阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物3.对无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换25.阴极保护桩检测L设有阴极保护钢管，每月电位检查1次26.重点管段的管理（不良地质区域、大中型穿跨L增加巡检频次,检查穿越管道覆盖层厚度及影响管道穿越安全情况2.水下管道每2-4年应进行水下作业检查，检查稳管状态、覆盖层厚度，受冲刷情况等越l压管道、经过敏感地区的管网）检查人：被检查人:
