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1、物资采购管理制度第1章总则第1条为规范公司项目采购行为，在保证公司项目正常进行的前提下确保物资的质量，最大限度降低采购成本与费用，特制定本制度。第2条本制度适用于公司项目物资采购相关事项。第3条本制度中的物资采购领导小组是指在物资采购和招投标过程中实施工作指导和监督的管理机构。第4条本制度中的采购人员包括公司项目采购人员与其他部门直接或间接参与采购工作的人员。第2章物资采购组织结构与职责分工第5条公司物资采购组织框架如下图所示。公司物资采购组织框架（略）第6条公司物资采购领导小组由项目部经理、施工经理、财务经理等人员组成,项目部经理为组长，其他人员为组员。第7条公司物资采购领导小组的工作职责如
2、下。（1）对公司项目的所有采购工作实施指导和管理。（2）依据物资采购经理提供的采购报告确定长期战略合作伙伴。（3）负责对采购管理人员就技术、经济、节能等方面提出的替换方案和建议做出评审。（4）对采购管理人员提交的采购报告做出批复。（5）其他必须由公司物资采购领导小组完成的工作。第8条物资采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照公司招标管理制度中的相关规定。第9条公司采购人员的具体职责如下。（1）贯彻执行采购管理制度。（2）配合公司采购管理人员建立采购信息库。（3）根据采购计划要求提前列出采购清单。（4）在物资采购招标主持人的指导下，完成权限范围内采购招标文件的拟定工作。（5）负责采购材料设备的现
3、场验收，对材料、设备的质量是否符合设计要求进行检验。（6）负责物资的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。（7）在工作过程中发现对公司或项目质量不利的问题和情况（如材料、设备质量不合格，施工单位不按操作规程安装设备等）应及时向主管领导上报。（8）负责对供应商的信誉进行初步审核。（9）完成上级领导交办的其他任务。第3章采购工作准则第10条采购人员在把物资供应商的信息录入信息库前必须对供应商进行综合考评，对其生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告的形式上报公司物资采购领导小组批准，确保录入信息库的资料正确、有效。第11条公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公
4、司采购经理审核后，由公司物资领导小组批准可纳入公司物资采购信息库。第12条公司的采购方式主要分为邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种；必要时可以采用公开招标形式。第13条公司必须从供应商信息库中选取适合的供应商，但区域性较强的物资除外。第14条采购人员在采购某项物资时，可以采用多轮洽商、多次谈判的方式，以便降低项目采购成本。第15条公司采购人员必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则与供应商协商采购物品的价格及其他事项，并做好记录，以报告形式上报。（1）单宗采购总额预计XX万元以上（含）报公司物资采购领导小组。（2）单宗采购总额预计XX万元以下的报项目采购经理。（3）
5、报告中包括物资技术参数、质量、价格、特点等内容，以表格形式体现。第16条请购报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等要素确定供应商。第17条公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的采购工作原则。（1）五不购。没有提供书面采购计划且未经物资采购领导小组批准的不购。材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购。无材质证明和产品合格证的不购。经考评不合格的产品不购。有代用品的材料不购。（2）三比一算。三比一算，即比质量、比价格、比售后服务、算成本。第18条物资单宗采购总额预计在XX万元以上（不含），原则上应以招标采购的形式来完成。第19条招标采购必须坚持以下
6、4项原则。（1）及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。（2）凡满足招标文件要求的投标商均有机会参与竞标。（3）严禁投标方以非正常渠道获取特权，损害其他投标人利益。（4）招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽的义务。第20条采购人员在采购过程中若违反原则，损害公司利益，一经查出，公司将依照相关规定严肃处理。第21条公司采购人员采购物资时，必须与供货商签订订货合同，合同一式四份，双方各执两份，一份提交公司采购管理人员备案，一份留公司财务保存。第4章采购人员职业规范第22条采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具有高度的责任心和职业道德，维护公司利益。第23条采购人
7、员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不礼貌行为。第24条采购人员只有在有助于项目合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行参观、考察等公开的商务活动。第25条采购人员只有经部门主管领导的认可后方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。第5章违规惩罚第26条采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及20010OOO元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。采购人员主要的违规表现包括以下几个方面。（1）私自接受或向供应商索取财物。（2）接受财、物后未主动上缴公司。（3）有意或无意泄密，以下行为均视为泄密。泄露其他供应商对同类产品的报价。泄露其他供应商信息。泄露标底。泄露其他对公司不利的秘密或出现公司认定的泄密行为。（4）故意规避或不执行项目采购规定。（5）隐瞒供应物资问题。（6）知情不报或与投标人串通在投标过程中作弊。（7）在供应商年度考评中徇私舞弊。（8）出现其他有损于公司形象或不利于公司的行为。第6章附则第27条本制度由项目部制定，其修改、解释权归项目部所有。第28条本制度经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。
