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1、财政局2018年部门预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款府基预财拨发政性金算政款一、本年收入7,938,332.16一、本年支出7,938,332.167,938,332.16（一）一般公共预算财政拨款7,938,332.16（一）一般公共服务支出6,257,173.906,257,173.90（-）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（A）社会保障和就业支出742,228.67742,228.67（九）医疗卫生与计划生育支
2、出277,633.31277,633.31（十）节能环保支出（HO城乡社区支出（十二）农林水支出170,000.00170,000.00（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出200,000.00200,000.00（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出291,296.28291,296.28（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余1,508,677.12二、上年结转结余1,508,677.121,508,677.12（一）一般公共预算财政拨款1,508,677.12（一）一般公共预算财政拨款1,508,677.121,50
3、8,677.12（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计7,938,332.16支出总计二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目2018年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付行政运行（财政事务）3,987,173.903,987,173.903,987,173.90一一般行政管理事务（财政事务）850,000.00850,000.00850,000.00其他财政事务支出1,420,000.001,420,000.001,420,000.00未归
4、口管理的行政单位离退休50,400.0050,400.0050,400.00机关事业单位基本养老保险缴费支出485,498.30485,498.30485,498.30机关事业单位职业年金缴费支出194,197.52194,197.52194,197.52财政对工伤保险基金的补助4,854.944,854.944,854.94财政对生育保险基金的补助7,282.417,282.417,282.41行政单位医疗194,197.52194,197.52194,197.52事业单位医疗72,945.OO72,945.0072,945.00公务员医疗补助83,435.7983,435.7983,435
5、.79其他农业支出170,000.00170,000.00170,000.00其他金融支出200,000.00200,000.00200,000.00住房公积金291,296.28291,296.28291,296.28三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额行政运行（财政事务）37,104,92.903,987,173.903,987,173.90276,681.007.46%一般行政管理事务（财政事务）524,451.50850,000.00850,000.003
6、25,548.5062.07%其他财政事务支出2,367,105.261,420,000.001,420,000.00947,105.2640%未归口管理的行政单位离退休50400.0050,400.0050,400.00100%机关事业单位基本养老保险缴费支出700,455.50485493.80485,493.80214,961.7030.69%机关事业单位职业年金缴费支出19,4197.52194,197.52139,387.OO100%财政对工伤保险基金的补助4,207.084,854.944,854.94647.8615.4%财政对生育保险基金的补助6,311.287,282.417
7、,282.41971.1315.39%行政单位医疗95,336.28194197.52194,197.5298,861.24103.7%事业单位医疗72,945.00-100%公务员医疗补助73,299.9683435.7983,435.7910,135.8313.83%其他农业支出140,000.00170,000.00170,000.0030,000.0021.43%其他金融支出200,000.00200,000.00住房公积金209,081.00291,296.28291,296.2882,215.2839.32%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：元经济科目基本支出预
8、算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计5,298,332.164,995,092.16303,240.00301一、工资福利支出4,657,184.164,657,184.1630101基本工资1,283,958.001,283,958.0030102津贴补贴2,238,703.002,238,703.0030103奖金30104社会保障缴费958,850.26958,850.2630106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出175,672.90175,672.90302二、商品和服务支出303,240.00303,240.00303,240.0030201办公费16
9、5,000.00165,000.00165,000.0030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用138,240.00138,240.0030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、
10、对个人和家庭的补助337,908.00337,908.0030301离休费30302退休费36,000.0036,000.0030303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费10,611.7210,611.7230308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金291,296.28291,296.2830312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出五、
11、一般公共预算“三公”经费支出表2017年预算数2017年执行数（决算数）2018年预算数合计因公出国1境，费公务用车购置及运行费务待费公接费合计因公出国I境，费公务用车购置及运行费务待费公接费合计因公出国境，费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费务车行费公用运费小计公务用车购置费务车行费公用运费1798831798838046099423720667206641365307011000001000006000040000位:元单六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出OO00
