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1、益阳市赫山区乡村振兴局2020年度部门整体支出绩效评价报告一、单位基本情况（一）基本情况1 .主要职能，主要负责赫山区扶贫开发工作的综合协调、指导监督和考核工作，承办精准扶贫有关具体工作。2 .机构情况，内设综合股、贫困监测股、计划财务股,开发指导股共四个业务股室和调研指导站。3 .人员情况，2020年在编人员16人，公务员6人，全额事业9人、自收自支1人，借调0人，退休人员0人。说明：中共益阳市赫山区机构编制委员会关于调整区扶贫工作机构设置的通知（益赫编委202129号）文件决定：益阳市赫山区扶贫开发办公室更名为益阳市赫山区乡村振兴局。相关职责调整及乡村振兴局“三定”等事项，待国家和省、市明
2、确后再行办理。（二）部门整体支出概况2020年部门决算总收入6000.39万元，比上年同期减少19.28万元，减少0.32%。其中一般公共预算财政拨款收入5610.4万元，占93.50%；其他资金收入389.99万元，占6.50%。总支出是5964.43万元，比上年同期减少210.57万元，减少34设。包括：基本支出为330.55万元,占总支出比率为5.55%,项目支出为5633.88万元，占总支出比率为94.45%o二、一般公共预算支出情况2020年度财政拨款收入总计5610.40万元，比上年同期减少255.31万元，减少4.35%；财政拨款支出总计5679.43万元，比上年同期减少348.
3、21万元，减少5.78%o其中基本支出326.25万元，占财政拨款支出的5.75%；项目支出5353.18万元，占财政拨款支出的94.25%。主要原因是扶贫小额信贷贷款余额减少，贴息资金减少。（一）基本支出情况2020年度基本支出财政拨款收入303.88万元，上年结转41.42万元，财政拨款支出326.25的万元，滚存结余19.05万元。其中人员经费支出190.62万元；公用经费支出135.63万元。（二）项目支出情况2020年度项目支出财政拨款收入5306.52万元，上年结转128.89万元；财政拨款支出5353.18万元；滚存结余82.23万元。详细如下：1.雨露计划项目资金320万元，支
4、出307.23万元，结余12.77万元。2,贴息补助项目资金179.72万元，支出136.17万元，结余43.55万元。3 .扶贫特惠保和稳定脱贫保险资金477.37万元，支出477.37万元，无结余。4 .扶贫普查和扶贫日专项资金27万元，支出27万元，无结余。5,安化扶贫项目资金164.43万元，支出148.79万元，结余15.64万元。6,产业扶贫项目资金487万元，支出487万元，无结余。7.致富带头人培训项目资金30.55万元，支出30.55万元，无结余。8基础设施项目资金3672.97万元，支出3662.7万元，结余10.27万元。9.贫困人口话费补助资金76.37万元，支出76.
5、37万元,无结余。三、政府性基金预算支出情况本单位没有政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况本单位没有国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况本单位没有社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2020年我区扶贫工作在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，严格贯彻落实中央和省、市各项扶贫政策要求，针对上级督查和自身发现的问题，我们及时下发脱贫攻坚突出问题集中整改方案，以问题为导向，立行立改，及时纠偏，确保扶贫工作规范有序。紧盯村出列、户脱贫、人增收的目标，以最高规格研究、最实举措帮扶、最强力度推进、最严标准考核，圆满完成了2020年
6、度脱贫攻坚工作任务。全速改善基础设施。脱贫攻坚以来，全区贫困村基础设施短板迅速补齐。新建农村公路120公里，提质改造公路48公里、危桥4座，实施安保工程68公里，实现了客车村村通，交通便利显著提升；清淤渠道161条、山塘河坝219处，除险加固小型水库7座，改造泵站57处、涵闸20座，加固防洪堤47公里，水利设施明显改善；改造电网线路168千米、配变134台，居民端电压合格率超99.5虬电力保障稳步改善；科学布点基站、通讯塔，大力推广家庭宽带端口，进一步提速降费，光纤网络、4G信号实现“两个全覆盖”，通信系统明显优化。提升产业就业。脱贫攻坚以来，赫山盯准产业扶贫，大力培育脱贫“造血”功能。累计发
7、放扶贫小额贷款超过2亿元，建好省级重点产业扶贫项目6个，建成村级光伏扶贫电站6个，总装机容量360.6Kw。入股长安益阳发电公司，建成集中式光伏扶贫电站20兆瓦，帮助667个贫困户连续20年每年收入增加3000元以上。我区与宁乡、常德等临近较发达地区每年签订劳务合作协议，创建扶贫车间26个、扶贫基地23个，其中省级基地5个、市级2个，开发扶贫公益性岗位288个，职业技能培训贫困劳动力3261人、“两后生”270人、致富带头人354人，新增转移就业3083人。严格把关贫困进出，扎实开展年中、年底扶贫对象动态调整，及时开展建档立卡数据清洗，认真核实核准问题数据，不断实现“账账相符、账实相符”。经过
8、扎实有效帮扶，全区年底原有的脱贫不稳定户865户1953人、边缘易致贫户247户699人，返（致）贫风险全部消除。经过村组评议，乡镇全覆盖核查，区级层面50%比例的复核，今年年底全区899户2282人全部高质量脱贫退出。帮扶责任更加压实。责任体系方面，分类分级制定了“帮扶责任人责任清单”“帮扶队员责任清单”“乡镇责任清单”“村责任清单”，全面实行责任清单管理。驻村帮扶方面，全区选派140名精干区派驻村力量，对25个贫困村和97个任务较重的非贫困村开展驻村帮扶，其他面上村由乡镇整合力量派出扶贫工作队。结对帮扶方面，按照“户户有帮扶责任人，每个帮扶责任人帮扶不超过5户”的要求，全区发动5000多名
9、干部、“两代表一委员”和社会知名人士参与结对帮扶，实现了驻村帮扶、结对帮扶两个全覆盖。资金管理更加规范。2017年出台赫山区财政专项扶贫资金管理暂行办法、赫山区财政专项扶贫资金报账实施细则等制度文件。今年4月，赫山区又出台了赫山区财政专项扶贫资金专账管理实施办法文件，规范扶贫资金使用。9月份，我区对2016年至2017年财政专项扶贫资金在项目申报、资金分配、资金拨付、资金使用、资金监管方面进行全面清查整改。通过督查和自查规范，确保了扶贫资金专款专用。很好的发挥了资金的经济效益和社会效益。七、存在的问题及原因分析执行财经纪律不严，个别报销票据欠规范。个别项目未按规定程序报批。在今后的工作中，将切
10、实加以整改，防微杜渐，严格执行各项财经纪律。八、下一步改进措施严格预算执行，加强资金管理。一是加强扶贫项目库管理。各村要严格实施项目库内的项目，对确需变更的项目，要按规定程序报批，不得擅自变更。县级各部门要加强监督检查，对擅自变更项目或未按规定使用资金的村，下年度取消资金安排资格。二是完善财务核算制度。要根据实际完善资金管理办法，明确资金使用范围、审批程序、拨付方式、监管部门等，落实人员职责，规范财务核算，确保资金安全、完整、高效。三是要分项目建立项目资金核算明细账户，全面、准确、及时反映各项目资金使用情况。九、其他需要说明的情况1、进一步统一思想，加强领导，明确责任，完善绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。2、把绩效评价工作作为一项日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
