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1、示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表填报日期：2021.4.7（2020年度）单位负责人李国定单位联系电话上年结转金额（万元）0年初预算金额（万元）29.76预算调整金额（万元）0其他调整资金（万元）0预算执行金额（万元）14.9年末结余金额（万元）14.86部门整体支出情况填报内容一、单位职能概况负责以晋中开发区为依托，将新兴产业体系和布局辐射到十个市县，打造晋中“1+10”（晋中开发区加十个市县开发区、园区）产业集群服务平台，构建“1+10”联盟，发展园区“飞地经济”；按照晋中市开发区“1+10”联合体章程晋中市开发区“1+10”联合体联席会议制度（试行）等，贯彻联合体成员大会决定，督促
2、落实联合体成员大会提出的各项工作任务，协调做好联合体的日常服务，及定期和不定期联席会议的会务工作等，协助建立完善相关工作体制机制，加强成员间的协调与合作；承办党工委、管委会交办的其他事项。二、单位人员情况截止2020年底，我单位内设机构2个，包括综合办和飞地办。共有编制数3人，其中事业编制3人。2020年末实有在职人员10人，事业编制3人，劳务派遣人员5人，公岗人员2人。三、预算执行情况1 .预算收入情况2020年我单位预算收入14.90万元，全部为财政拨款收入，其中：部门预算5.05万元，2019年市级综合考核奖、2020年度廉政风险防控保证金经费9.85万元。2 .预算支出情况2020年我
3、单位总支出14.90万元，基本支出2.90万元，项目支出12.00万元。基本支出2.9万元，主要用于工资福利支出1.18万元，商品和服务支出1.66万元，单位名称：产业融合发展服务中心对个人和家庭的补助支出0.06万元。项目支出12万元，主要用于党建工作及机关文化建设经费2.15万元，2019年市级综合考核奖、2020年度廉政风险防控保证金经费9.85万元。四、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）；投入指标情况：1 .工作目标设定：我中心制定了2020年工作计划，并根据工作计划制定了工作目标，年初工作会结合中心目标任务分解至相关责任科室、责任人。此项指标应
4、得6分，实得6分。2 .预算配置：截至2020年底，我单位在职人员3人，编制数3人，在职人员控制率为100版本年度“三公经费”预算总额L75万元，上年度“三公经费”预算总额1.92万元，较上年减少0.17万元，三公经费变动率为-8.85%；重点项目支出0万元，扣2分；此项指标应得10分，实得8分。过程指标情况：1 .预算执行：本年度预算完成数14.9万元，当年预算29.76万元，预算完成率50.06乐预算完成率没有达到95%,扣2分；预算调整0万元，当年预算29.76万元，预算调整率0%;第一季度支出达到0万元，第二季度支出达到0.6万元，第三季度支出达到12.1万元，11月底支出达到12.7
5、4万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为0%、线、81.2%、85.5%,第一、二季度、11月底支出进度未达标，扣3分；结转结余额14.86万元，支出预算数29.76万元，结余结转率50%；公用经费实际支出1.66万元，预算安排公用经费4.35万元，公用经费控制率38.16%；“三公经费”实际支出0.19万元，“三公经费”预算安排数1.75万元，实际支出比预算安排节约1.56万元，“三公经费“控制率10.86%；政府采购实际支出0.69万元，政府采购预算数0.69万元，完成率100%。此项指标应得20分，实得15分。2 .预算管理：为加强预算管理、规范财务行为，我中心制定了财务管理制
6、度,参照开发区管委会印发的公务接待管理规定、公务车辆管理办法等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在开发区网站公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。3 .资产管理：我中心已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额11.13万元，在用固定资产总额IL13万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10
7、分，实得10分。产出指标情况：(职责履行)1.完成实绩情况：(1)通过对“山西转型综合改革示范区晋中开发区昔阳园区”的跟踪服务，宣传“1+10”联合体相关政策。(2)持续对已签约的2个“飞地经济”项目提供服务，协助雪顶山矿泉水有限公司办理进出口贸易相关审批手续。(3)完善晋中市开发区“1+10”联合体产业融合发展有关文件政策汇编。本项满分8分，得分8分；2.质量达标情况：(1) 11月，产融中心按照晋中市开发区“1+10”联合体“飞地经济”实施办法中有关规定赴昔阳园区履行服务职责，对昔阳园区相关资料进行审核并将我中心2020年修订的晋中市开发区“1+10”联合体产业融合发展有关文件政策汇编发放
8、给与会人员，进行宣传讲解。还就三化三制、标准化厂房等方面进行了深入交流。(2) 5月底，产融中心、经济运行部会同雪顶山矿泉水有限公司召开专项对接座谈会，产融中心主任李国定、经济运行部部长王丽萍与企业负责人进行面对面深入交流，了解企业经营情况，倾听企业家心声，分别立足自身职责，回应企业关切，积极为企业发展出谋划策。希望企业能利用好“飞地经济”发展模式，充分发挥示范区晋中开发区与和顺县的优势互补机制，为企业更好的发展铺平道路。（3）我中心根据2020年度任务目标要求，以及今年“1+10”联合体有关政策更新情况，进一步充实完善晋中市开发区“1+10”联合体产业融合发展有关文件政策汇编,于2020年9
9、月正式印发。本项指标满分8分，实际得分8分。(3) 点工作完成情况：（1）起草鼓励晋中市开发区“1+10”联合体发展“飞地经济”暂行办法。（2）完善“飞地经济”格式协议，充实晋中市开发区“1+10”联合体产业融合发展有关文件政策汇编。本项指标满分6分，实际得分6分。效果指标情况：（履职效益）社会效益：1.尚高中麻晋中市工业大麻（火麻）综合利用“飞地经济”产业园项目从2019年开始，我中心就积极配合尚高中麻科技集团有限公司，完成产业园项目的前期资料准备和“飞地经济”项目申请等相关工作。由于疫情影响，上半年我们将主要精力放在打磨“飞地经济”项目合作协议上。7月，晋中市开发区建设工作领导小组办公室组
10、织各县（开发区）于晋中市政府召开现场会议，将晋中市工业大麻（火麻）综合利用“飞地经济”产业园项目合作协议分发给有关各县（开发区），我中心积极对接各县（开发区）有关人员，于8月收到榆社县反馈，并就榆社县签署晋中市工业大麻（火麻）综合利用“飞地经济”产业园项目合作协议事宜向段燕翔书记进行了汇报。段书记表示，企业需先在晋中开发区立项投资。我中心根据段书记指示与尚高中麻集团相关负责人就项目推进事宜开展了座谈交流。企业表示，这种方式与企业采取“飞地经济”发展模式的初衷和企业对晋中市产业布局不符。经过多次协调沟通，我中心与企业就项目推进方向和策略达成一致。我中心暂缓推进与各县签约“飞地经济”项目合作协议，
11、全力协助企业推进立项工作。2 .持续对已签约的“飞地经济”项目进行跟踪服务我中心在深入雪顶山矿泉水有限公司开展帮扶工作时了解到，企业的出口贸易是通过生产基地运作的，我区对企业出口贸易的便利和优势并没有充分利用起来。在后续的入企帮扶中，我们了解到，雪顶山有限公司受国际疫情形势影响，今年的营销战略由出口转内销，正在积极拓展国内市场。目前，雪顶山矿泉水已经成为上海市奉贤区人民政府指定用水、中国国际进口国际博览会指定用水，还将参加今年的环球食品展，进一步开拓国际国内市场。3 .加强宣传“1+10”联合体在深入开展第四季度的帮扶和跟踪服务等工作的过程中，我中心包扶小组、入企人员将政策宣传贯穿其中，为企业
12、分发政策汇编并宣传讲解“1+10”联合体、总部经济和“飞地经济”等有关政策，深受企业好评。我中心以“1+10联合体融合发展的顶层设计与实践探索”为题设计了开发区展厅展示内容，从“1+10”联合体的领导体制、合作模式、发展现状、战略规划以及成果等方面，对“1+10”联合体进行了全面的介绍推广，对“1+10”联合体起到了客观的宣传效果，提高了人们对“1+10”联合体的认知度和认同感。本项指标满分20分，得分20分。五、其他1.中心本年度预算支出季度预算支出进度未达到规定要求。建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。绩效情况二级指标三级指标指标分值计算分析情况评
13、价得分考值参分设定分值投入161614工作目标设定工作规划合理性33工作规划符合单位职责。3工作目标明确性33工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现。3预算配置在职人员控制率34（在职人员3人/编制数3人）X100%=100%4“三公经费”变动率34（本年“三公经费”预算总额1.75万元-上年度“三公经费”预算总额1.92万元/上年度“三公经费”预算总额L92万元）100%=4-8.85%重点支出安排率42（重点项目支出。万元/项目总支出10万元）100%=0%0过程424234预算执行预算完成率32（预算完成数14.9万元/预算数29.76万元）X100%=50.06
14、%0预算调整率34（预算调整0万元/预算数29.76万元）100%=0%4支付进度44四个节点的支出进度分别为0%、储、81.2%、85.5%,支出进度都未达标。1结转结余率33（结转结余额14.86万元/支出预算数29.76万元）100%=50%0公用经费控制率22（公用经费实际支出L66万元/预算安排公用经费4.35万元）X100%=38.16%；2“三公经赛”控制率23（“三公经费”实际支出0.19万元/“三公经费”预算安排数1.75万元）Xlo0%=10.86%3政府采购执行率32（政府采购支出数069万元/政府采购预算数0.69万元）100%=100%2预算管理管理制度健全性33制定
15、出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。3资金使用合规性33资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3预决算信息公开性33严格按要求规定公开预决算信息。3基础信息完善性33基础数据信息和会计信息资料真实完整。3绩效情况二级指标二级指标指标分值计算分析情况评价得分考值设定分值资产管理资产管理制度健全性33制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。3资产管理安全性33费产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。3固定资产利用率44（固定费产总额11.13万元/在用固定赞产总额1L13万元）X100%=
