第一部分都江堰市畜禽水产中心2021年部门预算编制说明.docx
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1、第一部分都江堰市畜禽水产中心2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能都江堰市畜禽水产中心(挂市动物重大疫病防制指挥部办公室牌子),是都江堰市农业农村局所属财政全额拨款公益一类副局级参公管理事业单位。(二)主要工作承担全市畜牧水产业生产发展和服务等工作;负责全市畜牧、水产业新品种、新技术引进、试验、示范及推广应用;引导全市畜牧水产业产业结构调整、资源开发和区域布局,指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导养殖业环境保护和畜禽粪污资源化利用。指导畜牧水产业生产环节投入品的规范使用;负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施;组织实施动物疫病流行
2、病学调查监测等。(二)2021年重点工作1、继续推进生猪标准化规模养殖场建设。加强生猪良繁体系建设,按照现代化标准,建设提升一批生猪规模养殖场,保障生猪供应。2、继续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作,进一步强化重大动物疫病基础免疫,抓好猪蓝耳病等其它动物疫病和狂犬病等人畜共患病的防制,切实加大排查监测力度,规范开展消毒,督促畜禽养殖场履行主体职责,提升生物安全防护水平,严防发生重大动物疫情。3、继续推进成都智慧动监动物追溯体系和兽药可追溯体系建设,扎实开展兽药减量化专项行动。4、加大畜禽粪污资源利用力度,构建种养循环体系。5、继续做好我市天然水域十年禁捕统筹协调工作,督查指导49家小水电站按
3、要求落实渔业资源影响补救措施。6、继续抓好畜禽水产品质量安全、畜牧兽医行政许可事项事中、事后监管指导工作。二、部门预算单位构成预算单位为:都江堰市畜禽水产中心(本级)第二部分都江堰市畜禽水产中心2021年部门预算情况说明一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算402.73万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入402.73万元、政府性基金预算当年拨款收入*万元、上年结转*万元(各部门根据本部门实际收入情况进行说明,若没有某项收入,则不填列,不能写成0万元);支出包括:一殳公共服务支出*万元、外交支出*万元、国防支出*万元、社会保障和就业支出27.48万元,卫生健
4、康支出9.73万元农林水支出341.41万元,住房保障支出24.11万元、结转下年*万元。其中基本支出预算222.73万元,项目支出预算180万元。二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。畜禽水产中心2021年一般公共预算当年拨款402.73万元,比2020年预算数298.35万元增加104.38万元,增加34.99%,变动的主要原因是今年项目比去年项目增多。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出*万元,占*%;外交(类)支出*万元,占*%;社会保障和就业(类)支出27.48万元,占6.82%,卫生健康支出9.73万元,占2.42%
5、,农林水支出341.41万元,占84.77%,住房保障支出24.11万元,占5.99%o(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 208(类)05(款)05(项)预算数为18.32万元,比2020年预算数17.33万元增加0.99万元,增长5.71%,变动的主要原因是2021年比2020年新增人员一名。2. 208(类)05(款)06(项)预算数为9.16万元,比2020年预算数8.67万元增加0.59万元,增长6.81%,变动的主要原因是要原因是2021年比2020年新增人员一名。3. 210(类)11(款)01(项)预算数为9.73万元,比2020年预算数8.94万元增加0.79万元,增
6、长8.84%,变动的主要原因是要原因是2021年比2020年新增人员一名。4. 213(类)01(款)01(项)预算数为161.41万元,比2020年预算数143.44万元增加17.97万元,增长12.53%,变动的主要原因是要原因是2021年比2020年新增人员一名,人员经费增加。主要用于支付职工工资、奖金、津补贴、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、遗属生活补助。5. 213(类)01(款)08(项)预算数为84万元,比2020年增加84万元,增长100%。变动的主要原因是要原因是202
7、0年无预算,主要用于春秋防强制免疫项目、狂犬病防制项目开支。6. 213(类)01(款)09(项)预算数为10万元,比2020年增加10万元,增长100%。变动的主要原因是要原因是2020年无预算,主要用于畜产品质量安全项目开支。7. 213(类)01(款)99(项)预算数为86万元,比2020年预算数94万元减少8万元,下降8.51%。变动的主要原因是要原因是2021年项目数量减少,主要用于2019年稳定和恢复生猪生产专项项目开支。8. 221(类)02(款)01(项)预算数为24.11万元,比2020年预算数25.97万元减少1.86万元,下降7.16%,变动的主要原因是2021年公积金预
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