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1、绥芬河边境经济合作区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况绥芬河边境经济合作区管理委员会为行政机关单位，行政编制19个，实有11人；事业编制29个，实有13人。单位主要内设机构：党政办公室、党群工作部、财政局、经贸局、规划建设局、绥东重点开发开放试验区管理办公室、互市贸易管理局。内部管理制度严格，高度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。二、部门整体支出规模
2、及使用方向、内容（一）2018年预算规模情况1 .预算资金情况2018年边合区年初预算504.22万元，财政拨款504.22万元，其中：基本支出290.66万元，项目支出213.56万元。2 .整体支出使用范围、方向和内容2018年边合区支出1605.46万元:财政拨款支出563.55万元，年初结转结余支出1041.91万元；其中：工资福利支出221.28万元，商品和服务支出163.48万元，对个人和家庭补助支出0.08万元，其他资本性支出L76万元，项目支出1218.86万元。（二）年度预算收支决算情况1、2018年度预算收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标
3、结余结余增加563.55563.550002、2018年度预算支出决算及结余情况单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出290.66290.66项目支出213.56213.56合计504.22504.22决算金额基本支出386.6386.6项目支出1218.861218.86合计1605.461605.46执行差异基本支出95.9495.94项目支出1005.31005.3合计1101.241101.24三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价边合区财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参
4、考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：核实数据对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2018年，边合区整体收支情况较好，预、决算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（-）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括
5、人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。（二）“三公”经费使用管理情况1.2018年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出预算项目支出预算合计公务接待费0.2100.21公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计().2100.212.“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增减额基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待0.210000.210公车运行000000公车购置000000因公出国000000合计0.210000.210边合区2018年度“三公”经费预算0.
6、21万元，支出0万元。五、部门整体支出绩效评价2018年，边合区在市委、市政府的正确领导下，凝心聚力、锐意进取、扎实工作，圆满完成年初既定的各项工作任务。预计全年实现地区生产总值71亿元，招商落地企业20户（以营业执照为准、后附名细），企业总数达到100户；招商引资合同金额15.9亿元，到位资金5.3亿元；外贸进出口总额9.2亿美元，新增固定资产4亿元，固定资产投资总额达到39亿元，全口径财政收入8315.8万元，其中税收收入8005万元；2018年对上争取资金7600万元。（-）产业项目加快建设在招商打开新局面的有力带动下，2018年边合区重点推进国林四期项目、中俄木材加工交易中心项目、万泰
7、木业产业园项目、汇源木屋生产基地项目、曲美木业有限公司木材进出口加工基地项目、绥芬河市生物质热电联产项目等21个项目。其中，国林四期项目总投资5亿元，占地20.4万平方米，今年4月复工，现已完成全部建设内容，正在进行规划消防验收等工作，厂房已具备入驻条件，东隆、冠宇、美强已经入驻，鑫国地板等7家企业正在进行内部装修和设备调试。中俄木材加工交易中心项目占地66万平方米，建设厂房30万平方米（安装200道锯）、干燥窑8万平方米（200孔）、物流仓储堆场8万平方米，分为两期建设，承接全市木业初加工产业转移；现已完成全部场地换填土地平整和59个锯木基础，正在进行厂区二级路网、电力管网、消防管网和厂房建
8、设。万泰木业产业园项目一期占地50万平方米，总投资14亿元，规划建设60栋标准化厂房、200孔干燥窖和总部基地，已于2018年9月正式开工，已经完成20万平方米场地换填和四栋厂房基础建设。汇源木屋生产基地项目规划占地29万平方米，计划总投资6亿元，其中固定资产投资5亿元，建设年产规模30万平方米木屋生产基地。目前公司已完成注册，项目正在办理前期手续，B22地块已确定四至界限放线。曲美木业有限公司木材进出口加工基地项目2018年投资3500万元，完成2万平方米地面硬化工作以及新建厂房的消防、泵房安装，为曲美配套的拼板和家具部件设备已安装并投入使用。生物质热电联产项目由四川光大节能环保投资有限公司
9、投资建设，总投资3.5亿元，占地10万平方米，目前蒸汽管道和热电联产生物质备用炉已开工建设，供热明华热力收购完成。21户招引落地企业其中有14户采取厂房租赁方式轻资产经营。（二）基础设施不断完善进一步完善园区基础设施，以打造宜业宜居新环境为目标，重效率、重质量，加大基础设施建设力度，重点推进七项工程项目建设。其中龙江进出口加工园道路及配套管网工程项目用地面积15.8万平方米，项目总投资L08亿元。中林路绿化工程已完成设计方案和施工图设计，正开展表土清理工作。南外环路IOKV线路新建工程已完成施工图设计，委托瑞丰电力集团工程有限公司施工，计划12月上旬工程竣工。永胜村回迁安置楼工程共5栋住宅，1
10、栋公建和3栋车库，建筑面积24511平方米，已完成小区硬质铺装、电力外网、给水管线、路灯、监控设施等施工。园区66千伏输变电工程新选址于规划十六街南，占地3980平方米，计划投资5000万元,已完成立项、环评报告批复、规划用地许可、土地划拨和设备采购招投标。给水管线工程完成市第三净水厂至合作区八街段和合作区八街至十三街段的打压和试水工作，北寒村已完成供水。创投服务中心工程已由牡丹江市消防支队完成消防竣工初验，正进行涉及验收问题整改，中林路消防水鹤已完成试水，达到消防供水条件。（三）土地调规提升承载空间2018年边合区新增土地L24平方公里，完成了征地拆迁，用于汇源、万泰、森联国际等项目摆布和落
11、地，扩大了项目承载空间，为边合区未来发展奠定基础。（四）政策支撑园区发展今年省委省政府出台的促进开发区改革和创新发展意见（2018年18号文件），进一步加大了对开发区财政政策支持力度：一是每年省级财政安排20亿地方政府债券支持全省109个开发区基础设施建设。二是每年按开发区上一年实现的省级分享税收为基数超出部分60%返回所在县。三是从省级集中土地出让收入安排一定资金补助实现政府用于开发区基础设施建设。政策执行期5年。另外，商务部也拟出台单独针对全国17个边合区支持政策。这些支持政策的出台为园区发展注入了新动力。（五）党的建设落实到位边合区围绕发展实际，探索“五联五共”园区党建新模式，激发园区党
12、建活力，促进园区企业的快速发展。一是多措并举，加强十九大学习。书记带头讲党课，基层党员上讲台，十九大代表谈体会等多项学习研讨活动为党中央精神在园区落地生根、转化成果起到重要作用。二是切实做好“两新”组织双覆盖。认真开展“双找”活动，对园区IOO家企业进行拉网式排查，“双找”活动共找到党员23人，8家企业新建党组织，园区党组织覆盖率达到91%,从副处级后备干部、优秀年轻干部中选派了6名人员担任两新组织党建指导员，党的工作覆盖达到了100%。三是加强党建品牌建设。园区森雅木业等企业共建立党建品牌4个，其中“五型引领幸福国林”、“党建护航、工业腾飞”等被评为绥芬河市“十佳两新党建品牌”。四是充分发挥
13、“两新”党建阵地功能。全年党工委在党群活动中心开展了“过政治生日是、忆入党初心”等大型活动8次，森鑫木业、鹏瑞木业等企业利用党群活动中心活动10余次，发挥区域性辐射作用；国林木业、森鑫木业等4家规上企业建立了“六有型”阵地，发挥党组织示范带动作用。重点开展书记讲课，参观六大纪念馆，“过政治生日、忆入党初心”活动，以“健康生活快乐工作”为目标，开展羽毛球、象棋、五子棋大赛，邀请北京专家，开展女性健康知识讲座，并特邀九鹤堂医生为国林木业城员工进行义诊，并开展岗位技能大比武，测试突出体现十九大精神和党的最新理论成果，并结合实际，涵盖绥芬河招商引资相关政策、服务企业专业常识等内容。六、效率性评价和有效
14、性评价预算安排的基本支出保证本单位基本运转、行政和事业人员、小工人员经费开支；预算安排的项目支出用于区内维修维护卫生；清雪费、车辆维护等费用支出；银行贷款利息及各种招商业务费及区内路灯电费等。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。七、主要经验及做法、存在的问题和建议。1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物三相符。3、加强关于新政府会计制度的学习和培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。绥芬河边境经济合作区管理委员会2019年1月17日
