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1、S4-S4-人力资源人力资源IATF16949:2016IATF16949:2016总总 目目 录录 1 1、规范条款要求理解及案例、规范条款要求理解及案例 2 2、过程分析、过程分析 3 3、相关文件化信息、相关文件化信息 4、认证审核常见问题点1 1、规范条款要求理解及案例、规范条款要求理解及案例7.1.2 7.1.2 人员人员7.2 7.2 能力能力 7.2.1 7.2.1 能力能力- -补充补充 7.2.2 7.2.2 能力能力- - 在职培训在职培训 7.2.3 7.2.3 内部审核员能力内部审核员能力 7.2.4 7.2.4 第二方审核员能力第二方审核员能力7.37.3意识意识 7
2、.3.17.3.1意识意识- -补充补充 7.3.2 7.3.2 员工激励和授权员工激励和授权7.4 7.4 沟通沟通新旧版关联条款对照新旧版关联条款对照 IATF16949:2016 ISO/TS16949：20097.1.2 7.1.2 人员人员 6.1 6.1 资源提供资源提供 6.2.1 6.2.1总则总则7.2 7.2 能力能力 7.2.1 7.2.1 能力能力- -补充补充 7.2.2 7.2.2 能力能力- - 在职培训在职培训 7.2.3 7.2.3 内部审核员能力内部审核员能力 7.2.4 7.2.4 第二方审核员能力第二方审核员能力 7.37.3意识意识 7.3.17.3.
3、1意识意识- -补充补充 7.3.2 7.3.2 员工激励和授权员工激励和授权 6.2.2 6.2.2能力、培训和意识能力、培训和意识 6.2.2.1 6.2.2.1 产品设计技能产品设计技能 6.2.2.2 6.2.2.2 培训培训 6.2.2.3 6.2.2.3 岗位培训岗位培训 6.2.2.4 6.2.2.4 员工的鼓励员工的鼓励7.4 7.4 沟通沟通 5.5.3 5.5.3内部沟通内部沟通7.1.2 7.1.2 人员人员组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。7.2 7.2 能力能力组织应：a) 确定其控制范围内的人员所所需具备的能力，这些人员从事的工
4、作影响质量管理体系的绩效和有效性；b) 基于适当的教育、培训或经验教育、培训或经验，确保这些人员具备所需的能力；c) 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d) 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。注：适当的措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。即不能小材大用，也不能大材小用7.2.1 7.2.1 能力能力- -补充补充组织应建立并保持形成文件过程组织应建立并保持形成文件过程, ,识别包括意识在内的培训需识别包括意识在内的培训需求，并使所有从事影响产品和过程要求符合性的活动的人员求，并使所有从事影响产品和过程要求符合性的活动的人员具
5、备能力。从事特定任务的人员应按具备要求进行资格认可，具备能力。从事特定任务的人员应按具备要求进行资格认可，尤其关注对顾客要求满足。尤其关注对顾客要求满足。7.2.27.2.2能力能力- -在职培训在职培训对承担影响质量要求、内部要求、法律法规符合性的或调整对承担影响质量要求、内部要求、法律法规符合性的或调整职责的人员，组织应对其提供在职培训，包括合同工和代理职责的人员，组织应对其提供在职培训，包括合同工和代理工。在职培训的详细程度应与人员教育程度及其在日常工作工。在职培训的详细程度应与人员教育程度及其在日常工作中执行的任务复杂程度相称，从事影响质量工作的人员应被中执行的任务复杂程度相称，从事影
6、响质量工作的人员应被告知不符合顾客要求的后果。告知不符合顾客要求的后果。低端管理被动被动7.2.3 7.2.3 内部审核员能力内部审核员能力 组织应有形成文件的过程，用于验证内部审核员的能力，要考虑到顾客特定要求。关于审核组织应有形成文件的过程，用于验证内部审核员的能力，要考虑到顾客特定要求。关于审核员的能力的更多参考，见员的能力的更多参考，见ISO19011.ISO19011.组织应保持一份内部审核员名单。组织应保持一份内部审核员名单。 质量管理质量管理体系审核员、制造过程审核员、产品审核员应全部能够证实具备以下能力：体系审核员、制造过程审核员、产品审核员应全部能够证实具备以下能力： a)
7、a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b) b)了解适用的顾客特定要求；了解适用的顾客特定要求； c) c)了解了解ISO9001ISO9001和和IATF16949IATF16949适用的与审核范围有关的要求；适用的与审核范围有关的要求； d) d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e) e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现。了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现。 另外，制造过程审核员应证实对于待审核的相关制造过程，其另外，制造过程审核员应证实对于待审核的相关制
8、造过程，其具有技术知识具有技术知识，包括包括过程风险分过程风险分析（析（PFMEAPFMEA）和控制计划。产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量试验设）和控制计划。产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量试验设备验证产品符合性。备验证产品符合性。 在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息形成文件的信息，证实培训师能力符合上述要求。，证实培训师能力符合上述要求。 内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法证实：内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法证实： f) f)每年执行组织规定的每年执行组织规定的最小数量的审核最
9、小数量的审核，并且，并且， g) g)保持基于保持基于内部更改内部更改（如过程技术、产品技术）和（如过程技术、产品技术）和外部更改外部更改（如（如ISO9001IATF16949ISO9001IATF16949、核心工、核心工具及顾客特定要求）对具及顾客特定要求）对相关要求的认知相关要求的认知。 7.2.4 7.2.4 第二方审核员能力第二方审核员能力 组织应证实从事第二方审核的审核员能力，第二方审核员应符合组织应证实从事第二方审核的审核员能力，第二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下核心能力，证实最少具备以下核心能力，包包括了解：括了解：
10、 a) a)汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b) b)适用的顾客特定和组织特定的要求；适用的顾客特定和组织特定的要求； c)ISO9001 c)ISO9001和和IATF16949IATF16949适用的与审核范围有关的要求；适用的与审核范围有关的要求； d) d)适用的待审核制造过程，包括适用的待审核制造过程，包括PFMEAPFMEA和控制计划；和控制计划； e) e)于与审核范围有关的适用的核心工具要求；于与审核范围有关的适用的核心工具要求； f) f)如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现。如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发
11、现。 7.3 7.3 意识意识 组织应确保其控制范围内的相关工作人员知晓： a）质量方针； b) 相关的质量目标； c) 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后果。7.3.1 7.3.1 意识意识- -补充补充组织应保持形成文件的信息，证实所有员工都认识组织应保持形成文件的信息，证实所有员工都认识到其对产品质量的影响，以及他们从事活动在实现、到其对产品质量的影响，以及他们从事活动在实现、保持并改进质量中的重要性，包括顾客要求和不合保持并改进质量中的重要性，包括顾客要求和不合格产品带给顾客的风险。格产品带给顾客的风险。组织应评价其人员在多大程度
12、上了解其活动的相关组织应评价其人员在多大程度上了解其活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。7.3.2 7.3.2 员工激励和授权员工激励和授权组织应保持形成文件的过程，激励员工实现质量目组织应保持形成文件的过程，激励员工实现质量目标、进行持续改进，建立提倡创新环境。该过程应标、进行持续改进，建立提倡创新环境。该过程应包括促进在整个组织对提高质量和技术的认知程度。包括促进在整个组织对提高质量和技术的认知程度。q激励激励目的目的：创新提高质量和：创新提高质量和技术能力技术能力q建立激励系统建立激励系统q绩效目标考核绩效目标考核q决策权要下
13、放，以完成质量目标决策权要下放，以完成质量目标高端管理主动性主动性 7.4 7.4 沟通沟通 组织应确定与质量管理相关的内部和外部沟通组织应确定与质量管理相关的内部和外部沟通的需求，包括：的需求，包括： a) a) 沟通什么；沟通什么； b) b) 沟通时机；沟通时机； c) c) 与谁沟通；与谁沟通； d) d) 如何沟通；如何沟通； e) e) 由谁负责。由谁负责。沟通沟通纵向到底 横向到边2023-4-27162 2、过过程程分分析析2 2、过过程程分分析析3 3、相关文件化信息、相关文件化信息QD7.2.1-2016QD7.2.1-2016人力资源人力资源控制规范控制规范 QD7.3.
14、1-2016QD7.3.1-2016员工员工激励与授权制度激励与授权制度1 QR7.2-011 QR7.2-01岗位结构需求清单岗位结构需求清单 2 QR7.2-022 QR7.2-02岗位技能要求岗位技能要求 3 3 QR7.2-03QR7.2-03员工招聘登记表员工招聘登记表 4 QR7.2-044 QR7.2-04员工试用转正评价表员工试用转正评价表5 QR7.2-055 QR7.2-05岗位技能评定表岗位技能评定表6 QR7.2-066 QR7.2-06培训需求调查表培训需求调查表 7 QR7.2-077 QR7.2-07年度培训计划年度培训计划 8 QR7.2-088 QR7.2-0
15、8培训记录培训记录 9 QR7.2-099 QR7.2-09培训有效性评价表培训有效性评价表10QR7.2-1010QR7.2-10培训考核成绩登记表培训考核成绩登记表11QR7.2-1111QR7.2-11员工考核奖惩表员工考核奖惩表 12QR7.2-1212QR7.2-12员工晋升申请批准表员工晋升申请批准表 13QR7.2-1313QR7.2-13员工离职流程表员工离职流程表 14QR7.2-1414QR7.2-14任命书任命书- -各类重要岗位人员各类重要岗位人员 15QR7.2-1515QR7.2-15审核员清单审核员清单QD7.4.1-2016QD7.4.1-2016信息信息交流沟通控制规范交流沟通控制规范QR7.4-01QR7.4-01信息沟通事项清单信息沟通事项清单 QR7.4-02QR7.4-02信息交流沟通协商记录信息交流沟通协商记录4、认证审核常见问题点1）未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求；2）培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价；3）对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据；4）对特种作业人员（电工、焊/割工、起重工等）资格年审的要求未及时跟踪，个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。
