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1、序号制度检查考核内容评分标准扣分原因得分改进措施完成时限1质量方针与目标管理制度1、入库验收率达100%2、在库药品合格率达99%3、每季巡检养护在库药品率达100%4、药品质量报损率：中药饮片1.%o,西药、中成药O.5%o5、全年无重大质量事故6、按制度要求落定各项管理措施601、商品验收率低于100%此分全扣2、在库商品合格率低于98%此分全扣3、巡检养护率低于99%此分全扣4、质量报损率中药饮片达1.5%。，西药、中成药达0.8%。此分全扣5、发生重大质量事故扣30分，一般事故扣10分6、措施不到位扣5分2药品入库储存、养护、出库复核管理制度1、依据药品质量验收标准进行验收，并做好质量
2、验收记录2、药品实行分区分类管理3、库区严格执行色标管理4、做好库存药品的循环质量检查工作，有养护记录和养护档案5、药品堆码合理，不得倒置6、仓库有温湿度控制，并有记录7、按药品对储存条件的要求做好药品储存工作8、有养护设备使用记录9、执行“先进先出，先产先出，易变先出”原则，按批号发货10、药品出库必须进行品名、规格、数量、1201、未按标准验收，缺一项扣5分，验收记录一项不合格扣5分2、未严格按照分区分类管理，发现一品种一次扣2分3、库区内不符合色标管理规定的发现一项扣10分4、未进行循环质量检查工作，无记录扣5分5、堆码不合理，发现倒置扣2分6、无温湿度记录及处理措施或填写不正确发现一次
3、扣3分7、药品未按储存条件要求进行储存的，发现一笔扣5分8、设备使用记录不完整，未认真填写扣3分9、未按照原则批号发货，此项分全扣检查部门:检查日期：年月日质量管理制度检查考核表（配送中心） 检查人：批号及质量复核，发货员与复核员须在出库单上签字11注意装货安全，轻拿轻放12、出库单整理归档10、出库药品发现有差错，一笔扣5分，未签名发现一单扣3分11、装货时发现不规范作业一次扣5分12、出库单不完整，发现少一单扣5分质量管理制度检查考核表（配送中心）检查部门：检查人：检查日期：年月日序号制度检查考核内容满分评分标准扣分原因得分改进措施完成时限3效期药品管理制度1、凡没有在包装上注明有效期的药
4、品应一律拒绝入库2、药品入库验收须严格按照采购规定期限验收，并准确录入批号及有效期3、应严格按照批号顺序分开存放，并悬挂近效期警示牌4、按月填制效期药品催销表5、对离失效期在三个月以内的药品必须停止发货，填写近效期药品报表501、违反验收标准，发现一笔扣5分2、批号及有效期录入有误发现一笔扣2分3、药品摆放时未按照批号顺序分开摆放发现一笔扣2分，无近效期警示牌发现一次扣2分4、未填写效期药品催销表发现一次扣5分.5、未填写近效期药品报表发现一次扣5分。4退货药品管理制度1、退货应依据退货指令接受退货2、退货区应将销货退回品种及可退回供应商的品种分开存放3、做好退货记录4、销货退回的药品须由质检
5、员及时进行质量确认并有验收记录401、无退货指令接受退货此分全扣2、未分开摆放，发现一次扣5分3、退货记录不完整，发现一笔扣2分4、未经质检员确认，自行处理销货退回商品，发现一笔此分全扣5不合格药品管1、验收中发现不合格药品应拒收2、在库养护中发现有质量问题的药品须及时向质701、已入库药品发现质量问题一笔扣5分2、养护中发现质量问题未按照规定处理理制度量管理部申请复验3、不合格肉品必须经质检员确认后及时转入不合格品区4、必须依据质检员的确认结果接受不合格品5、做好不合格药品记录6、填写不合格药品报损审批单及不合格药品销毁记录报主管领导审批7、质检人员监督销毁，并有销毁记录发现一笔扣5分3、未
6、经质检员确认即转入不合格品区发现一笔此分全扣4、不合格药品记录不完整发现一笔扣2分5、未定期填写不合格药品报损审批单及不合格药品销毁记录扣5分，未经领导批准自行报损销毁此分全扣6、无质检人员监督自行销毁此分全扣7、无销毁记录发现一笔扣5分质量管理制度检查考核表（配送中心）检查部门：检查人：检查日期：年月曰序号制度检查考核内容评分标准扣分原因得分改进措施完成时限6贵细药品管理制度1、贵细药品须经双人质量验收，并做好验收记录2、在库贵细药品应有专用柜储存，双人双锁保管，专帐记录进、销、存情况3、贵细药品要按储存性质存放，加强在库质量检查，发现问题及时处理4、按月定期盘存，做到帐物相符，发现缺少丢失
7、应查明原因及时上报401、未双人验收，发现一笔扣2分2、未专柜储存，双人双锁保管，专帐记录发现一次扣5分3、未按规定存放发现一次扣5分4、帐物不符，未及时上报发现一笔扣5分7质量方面的教育培训及考核制度1、制订阶段性培训计划2、建立培训教育记录3、有培训考核记录301、无培训计划此分全扣2、无培训记录发现一次扣5分3、无培训考核记录发现一次扣5分8安全卫生1、仓库必须有符合规定的消防设施及照401、消防设备及照明设施不符合规定发现一次管理制度明设施，并做好消防记录扣5分，未做好消防记录发现一笔扣5分2、库区整齐干净，药品必须定置定位堆2、库区药品未按规定存放，现场零乱不整齐,放发现一次扣5分3、库房周围地面平坦整洁，无积水、垃3、地面有积水、垃圾，无防尘、防鼠、防虫圾、杂草，有防尘、防鼠、防虫等设等设施，发现一项扣5分施4、未按时进行体检，无健康档案发现一人次4、直接接触药品人员每年应进行一次健扣5分康检查，并建立健康档案
