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1、2021年度武昌古城保护发展中心整体绩效自评表单位名称:武汉市武昌区武昌古城保护发展中心填报日期:2022. 11.08单位名称武汉市武昌区武昌古城保护发展中心基本支出总额289. 28万元项目支出总额221. 22万元预算执行情况 (万元) (10 分)预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分(10分*执行率)部门整体 支出总额397.78510.5128. 33%8年度目标1: (40 分)加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加 快项目征收和土地储备,推动改革项目落地实施,提升工作水平和运转效能。年度 绩效 指标-级 指标二级指标三级指标年初目标值 (A)
2、实际完成值(B)得分产出 指标数量指标重要批示落实率(%)(5分)1001005重大决策、重要工作督办完 成率(%) (5分)1001005应急处置及时率(%) (5分)1001005质量指标任务完成达标率(%)(5分)1001005时效指标任务完成达标率(%)(5分)1001005成本指标预算支出控制率(%) (5分)100783效益 指标社会效益 指标为武昌古城及基层服务效果 (3分)有效果有效果3可持续影 响指标新政策出台的持续影响(4 分)有影响有影响3满意 度指标满意度指 标服务对象满意率(%) (3分)90903年度绩效目标2(50 分)聚焦建党百年,着力加强思想建设,深入开展党史
3、学习教育活动,营造风清气 正工作环境,全面实现党组织拓面提质。年度 绩效 指标一级 指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成 值得分产出 指标数量指标重要批示落实率() (3分)1001003专题研究完成率(%) (3分)1001003创新基层社会治理完成率 (%) (3 分)100902重大决策、重要工作督办完成率(%) (3分)1001003信息综合工作完成率(%) (3 分)100902信息化建设完成率(%) (3 分)100802保密工作完成率(%) (3分)1001003办文办会任务完成(%) (3 分)1001003质量指标任务完成达标率(%) (4分)1001004时效指标任
4、务完成达标率(%)(4分)1001004成本指标预算支出控制率(%) (4分)100702效益 指标经济效益 指标助推经济成效(4分)提升武昌古 城发展能力有提升4社会效益 指标为武昌古城及基层服务效果 (4分)有效果有效果3可持续影 响指标新政策出台的持续影响(3 分)有影响有影响2满意度指 标服务对象满意率(%) (3分)90903总分88分偏差大或 目标未完成 原因分析从整体评价情况来看,本年度单位依据制定的年度整体绩效目标积极开展相关 工作,基本完成年度绩效目标。在一定程度上加快了武昌古城亮点区片建设、 推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收,提升了工作水平 和运转效能,
5、深入开展党史教育活动,营造了风清气正的办公环境和氛围。改进措施及 结果应用方案通过对2021年度整体支出进行绩效评价,增强了单位人员的预算意识,对未来 年度预算编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助,下一步单位会加 强绩效管理,尽量保证工作开展进度与绩效目标安排相一致。备注:1 .预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资 金使用单位财政资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则:正向指标(即目标值为NX,得分=权重*BA),反向指标(即目标值为WX, 得分二权重*AB),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。3 .定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%(280%)、80%-50%(50%, 80%) 50%-0%(V50%)合理 确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。4 .基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。