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1、附件1： 2022年度特种设备生产单位（电梯维保质量）、使用单位监督检查发现问题情况统计表序号单位名称监督检查发现问题整改完成情况备注气瓶充装单位（40家）1商河县孙集乡 盛兴液化气站1、资源条件方面：1）未建立特种设备和安全附件台账。2）未建立特种设备安全管理和作业人员台账。3）两台储罐安全阀连接的阀门未全开并未加装铅封。2、质量体系建立和运行方面：1）两台储罐本体压力表缺少压力表校验证书。2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，两台设备无月度检查记录和年度检查报告。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）充装现场未发现气瓶抽真空装置；2）现场未发现气瓶充装记录；3）现场检查未发现卸车L254
2、3DN25DN50流体装卸臂耐压试验报告；4）充装用计量衡器和复检用衡器超出鉴定期限；5）管理体系任命文件缺少“气瓶充装检查人员、气瓶充装人员”的任命；6）气瓶充装质量管理体系手册未引用的气瓶安全技术监察规程整改完成2商河县沙河乡 承勇液化气站1、资源条件方面：1）未建立特种设备台账；2）未建立管理人员和作业人员台账。整改完成3）两台储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。2、质量体系建立和运行方面：使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录和年度检查报告。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告。2）充装用衡器（型号GCS-120）上次校验日期
3、为2021年6月18日，已超期。3）现场未提供充装标签。3商河县郑路镇 天誉液化气站1、资源条件方面：1）缺少专职安全管理员的任命文件；2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录和年度检查报告。3）两台储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。2、质量体系建立和运行方面：气瓶充装质量管理手册未按照TSG07-2019特种设备生产和 充装单位许可规则进行修订换版。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告：2）管理体系任命文件缺少“充装安全管理员”的任命；3）气瓶充装质量管理手册气瓶充装前检查缺少“新瓶、无剩余气体的空瓶和定期检验后初 次充装的气瓶
4、，未经过抽真空的不得充装”内容。整改完成4济南市章丘区 煤气公司1、安全管理：1）未按规定任命专职安全员，未提供与现有人员一致的责任人员任命书。整改完成2）未提供审批生效的特种设备专项应急预案。2、气瓶充装：1）手册人员任命与操作人员不符2）卸车鹤管无耐压试验报告；3）电子秤和台秤检定有效日期均为2022年09月20日超出检验期，现场未提供鉴定证书4）现场未提供气瓶使用登记证；5）有本公司介质化验报告，无产品质量检验结论：3、压力容器使用：1）100立储罐压力表无检定标记。（仅岗子站）4、压力管道使用：1）压力管道压力表在检定期内，无检定标记。2）卸车鹤管无年度耐压试验报告。5济南市天桥区 大
5、桥镇路店煤 气站1、未提供于学平的劳动合同；2、2号储罐的一只安全阀底部阀门未完全开启，缺少防止阀门关闭的铅封；3、未提供卸车鹤管耐压试验报告：4、储罐和管道的压力表无检定标记；5、缺少检查气瓶内气体性质的仪器。整改完成6济南鑫燕液化 气有限公司1、安全管理：D未制定特种设备专项应急预案，未提供气瓶充装作业事故的应急演练记录。2）抽查2台液化石油气储罐的压力测量仪表未检定，液化气管道的压力表未检定，无检定证整改完成书。3）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查和月度检查，缺少年度检查报告和月度检查记录。2、气瓶充装：1）现场检查液化石油气卸车管道为金属软管，未加装紧急防拉脱切断阀，并未提供耐压试
6、 验报告：2）充装现场未发现气瓶抽真空装置：充装现场未发现充装前检查判别气瓶内剩余气体性质器 具；3）现场未提供气瓶使用登记证；现场检查气瓶使用登记标志未固定：4）现场检查气瓶无气瓶警示标签。3、压力容器使用：1）安全阀阀门已开启，阀门未加装铅封2）液化石油气储罐现场和充装回路管道未安装机械直读压力表3）现场无法提供压力容器月、年度检查有关记录和检查报告7济阳县茂军液 化气站1、安全管理：1）任命文件未经批准生效，未制定特种设备专项应急预案，未提供特种设备事故的应急演练 记录。2）未提供液化石油气储罐的月度检查记录。2、气瓶充装：1）质量手册人员任命文件没有单位公章和负责人签字。2）现场未提供
7、充装标签，气瓶无警示标签。整改完成3）卸车鹤管未提供耐压试验报告。4）充装现场缺少气瓶抽真空装置。5）充装现场缺少判别气瓶内剩余气体性质的器具。6）现场检查气瓶无充装标签和气瓶警示标签。3、压力容器使用：1）安全阀根部阀门已开启，阀门未加装铅封。2）现场未提供压力容器月度检查有关记录。8济阳顺发液化 气有限公司1、人员任命文件未经批准生效，缺少单位公章和负责人签字。2、未制定特种设备专项应急预案，未提供特种设备事故的应急演练记录。3、未提供液化石油气储罐的年度检查报告和月度检查记录。4、现场无法提供二甲醛质量报告。5、卸车鹤管未提供耐压试验报告。6、充装现场缺少气瓶抽真空装置。7、充装现场缺少
8、判别气瓶内剩余气体性质的仪器。8、现场未提供气瓶使用登记证。9、安全阀根部阀门已开启，阀门未加装铅封。10、3台报停储罐内有0.9MPa压力，储罐及系统管道未做“去使用功能”处理。整改完成9济南市钢城区 金泰液化气站1、资源条件方面：未发现问题。2、质量体系建立和运行方面：整改完成（I）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。（2）提供的在用压力容器（3台）年度检查报告格式与固定式压力容器安全技术监察规程 （TSG 21-2016）附录H的要求不一致。3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）抽查该单位充装管理系统，气瓶条码（气瓶编号）的气瓶使用登
9、记证号为瓶32鲁 S00015（19）,与实际气瓶使用登记证号不一致。10济南市莱芜区 口镇液化气站1、资源条件方面：（1）在用液化石油气储罐上的压力表超期未检定。2、质量体系建立和运行方面：（1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定）。（2）未提供的在用压力容器（2台）年度检查报告。3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）抽查气瓶条码（气瓶编号）的气瓶，扫码后未显示充装记录。（2）抽查该单位充装管理体统，气瓶条码（气瓶编号）的气瓶充装单位为莱芜市莱城区口镇 液化气站，与气瓶充装许可证的单位名称不一致。整改完成11济南市丰登液 化气站质量体系建立和
10、运行方面：1、在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀加装保证全开的铅封（或者锁 定）。整改完成2、未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。12济南莱芜大丰 燃气有限公司1、质量体系建立和运行方面：（1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。整改完成13山东运祥气体 有限公司1、质量体系建立和运行方面：（I）特种设备定期检验申报制度中，“起重机械：每两年至少进行一次检验”与公司实 际特种设备不符，未包含压力容器的相关内容。（2）固定式压力容器安全操作规程维护保养要求：“安全阀每周手动试验一次,.” 与在用压力容器实际状况不符合。（3
11、）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。整改完成14济南市乐山气 体有限公司1、资源条件方面：（1）未提供3台压力容器的特种设备使用登记证原件。（2）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。2、质量体系建立和运行方面：未提供在用压力容器（3台）年度检查报告。整改完成15济南市莱芜区 利成液化气有 限公司1、质量体系建立和运行方面：（1）特种设备定期检验申报制度中，“起重机械：每两年至少进行一次检验”与公司实 际特种设备不符，未包含压力容器的相关内容。（2）特种设备使用登记制度的内容与特种设备使用管理规则的要求有偏离。整改完成（3）压力容器的特种设备
12、使用登记证的单位名称与营业执照不一致，且使用年限超过20年， 特种设备使用登记证应及时办理变更。（4）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。（5）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。（6）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。16济南市毒锐佳 经贸有限公司资源条件方面：（1）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。（2）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。（3）未提供装卸用管年度耐压报告。（4）未提供压力管道年度检查报告。整改完成17济南市莱芜区 苗山液化气站质量保证体系建立和运行方面：未提供压
13、力容器的特种设备使用登记原件。整改完成18济南市莱芜区 南宫液化气站1、资源条件方面：营业执照（变更日期2020年9月11日）的名称与气瓶充装许可证单位名称不一致。2、质量保证体系建立和运行方面：（2）未按照特种设备生许可规则（TSG07-2019）及时修订质量手册。3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封。整改完成（2）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。19济南吉尔液化 石油气有限公 司1、资源条件方面：管理人员徐艳云持项目代号为A以及技术负责人高长宝持项目代号为P的 特种设备作业人员证中，缺少聘用单位及法人的签字
14、盖章。2、质量体系建立和运行方面：事故应急专项预案的编制依据缺少特种设备安全法、特 种设备安全监察条例、特种设备使用管理规则等特种设备相关法律法规。3、保障产品安全性能技术能力方面：充装现场气瓶抽真空装置不具备使用条件。整改完成20商河县宏远液 化气站1、资源条件方面：1）缺少安全管理员和各级责任人员任命文件；2）缺少特种设备专项应急预案。2、质量体系建立和运行方面：1）安全阀连接的阀门未加装铅封。2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告。2）充装现场复检用衡器无法提供定期校验证书。整改完成21商河县亿瓶液 化气站1、资源条件方面：1）压力表超期未检定；2）未建立管理人员和作业人员台账。2、质量体系建立和运行方面：D安全阀连接的阀门未开并未加装铅封。整改完成2）压力表超校验有效期，未见压力表校验报告。3）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告：
