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1、供应商管理、选择流程及采购管理流程供应商管理规定制度名称供应商管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的本着以下3个目的，特制定本规定。1 .使对供应商的管理有章可循。2 .及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。3 .定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。4 2条适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。5 3条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。第2章供应商管理原则和相关制度6 4条供应商开发原则1 .供应商开发程序（附图1）包括供应商资讯收集
2、、供应商基本资料表（附表1）填写、供应商接洽、供应商问卷调查（附表2）、样品鉴定、提出供应商调查申请。2 .供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条供应商调查原则和管理制度1 .由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审核标准参照第9条考核项目），选出合格的供应商。2 .供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第6条供应商考核与监督原则1 .与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。2 .供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供
3、应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务（参考第11条及第12条）。第7条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。第3章供应商考核与监督管理第8条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第9条考核项目（主要针对前期供应商考核）采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价（附表3）o1价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：1）原料价格。2）加工费用。3）估价方法。4）付款方式。2技术评核，对供应商之生产技术，由生
4、产部依下列因素作评核：1）技术水准。2）技术资料管理。3）设备状况。4）工艺流程与作业标准。3品质评核，对供应商之品质，由资材办依下列因素作评核：1）品管组织与体系。2）品质规范与标准。3）检验之方法与记录。4）纠正与预防措施。4生管评核，对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：1）生产计划体系。2）最短及最长之交货期限。3）进度控制方法。4）异常排除能力。第10条考核频率1 .采购专员应负责对关键、重要材料、加工件的供应商每季度进行一次考核，对普通材料的供应商每半年进行一次考核。2 .采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。3 .如果供应商出现品质、交货日期
5、、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。第11条监督管理评分制度1,评鉴项目：品质评鉴（40分），交期评鉴（25分），价格评鉴（15分），服务评鉴（15分），其他评鉴（5分）2,评分办法2.1品质评鉴：由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算：进料批次合格率二（检验合格批数/总交验批数）X100%评分：得分二40X进料批次合格率2.2交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分。如期交货得分25分；延迟2日每批次扣2分；延迟4日每批次扣5分；延迟5飞日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。本项得分以O分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，
6、得出该月的交期评鉴得分。2. 3价格评鉴：由采购部依据供应商价格水准评分。价格公平合理，报价迅速：IO分；价格尚属公平，报价缓慢：8分；价格稍微偏高，报价迅速：6分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：O分。2.4服务评鉴2.4.1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意不足：2分。置之不理：O分。2. 4.2退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：O分。2.5其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分
7、。第12条考核结果处理L供应商评分每月考核一次，各项得分汇入供应商评分表（附表4）,依照第10条考核频率对得分进行平均。2 .考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表别分值奖惩情况表级90分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付级8089分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变级7079分减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购级60飞9分从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采
8、购供应关系3 .对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。第13条交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，跟踪供应商实际进展状况，要求其准时交货，必要时可去供应商工厂了解实际情况，同时记录由供应商原因引起的各种超额费用（人工，交通等）。第14条质量监督1 .采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2 .责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否
9、继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3 .由于供应商产品存在隙性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付（例如，外购整机质量不过关或者稳定性不好等）。第4章供应商互访与维护第15条互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第16条互访频率采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划，特别对于长期合
10、作的整机供应商要多沟通，多反馈，协助供应商提高产品质量。第17条互访形式以及要求1 .电话互访，限于日常性事务沟通。2 .上门拜访，限于专项任务及重点问题。3 .大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。4 18条互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。1 .采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。2 .采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。3 .确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4 .遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。5 .注意外出拜访时的个人着装。6 .高级客人来访时，采购部门人员应做好
11、接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。7 .采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第19条其他形式的供应商维护公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。第5章供应商档案管理第20条建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的9项内容。供应商档案资料应包含的内容第21条收集供应商资料1 .公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。2 .因故不能按期整理的，应由
12、责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。3 .整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。4 .公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。第22条变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。第23条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。第6章附则第24条本规定的制、修、止
13、本规定由采购部制定，经公司常务会议讨论后，呈请总经理批准后生效，修订和废止亦同。第25条生效日期本规定自年月日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期【附表H供应商基本资料表（范例）供应商编号：年月日名称地址法人联系人电话传真E-mail址资本额元机器设备称数J牌规格贝入时间贝入成本能建厂登记日期月0营业执昭V往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率【附表2】供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程材料零件确认1.您对开发部门样品确认流程是否了解？口了解口二请求当面沟通一2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否
14、了解？口了解口二请求当面沟通一3.您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？口有保留口请求当面沟?品质验收管制1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？口了解口;请求当面沟通一2.3.采购合同1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以口:需设法弥补2.3.请款流程1.您对本公司的付款条件、手续是否了解？口了解口:请求当面沟通一2.3.售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？口品管口f购口总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。【附表3】供应商审核表（范例）年月日供应商编号供应商调查时间第几次调查评核项目（每项5分，共计80分，50分为要求最低得分）分评分说明查-价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式
