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1、中共XX市XX区委组织部20XX年度部门整体支出绩效评价工作情况报告一、基本情况（一）部门整体支出概况20XX年区委组织部年初预算批复16418984.6元，一般公共预算批复16418984.6元，其中基本支出批复5796784.6元,项目支出批复10622200元。20XX年年末部门决算收入15355834.93元，其中基本支出实际决算执行5533532.75元，执行率为95.46%,由于人员变动的原因，执行数略有变化。项目支出预算实际执行9822302.18元，执行率为92.47%,区级预算项目执行7个，市级转移支付项目5个，部分项目略有节约。20XX年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，
2、构成为行政运行收入4185731.17元，一般行政管理事务支出10000元，其他组织事务支出9812302.18万元，培训支出2122.4元，行政单位离退休支出264932元，机关事业单位基本养老保险缴费支出324691.84元，机关事业单位职业年金缴费支出118830.73元，行政单位医疗支出215091.61元，住房改革支出400053元,购房补贴22080元。20XX年年初结转结余为零，20XX年当年收支平衡，20XX年年末无结转结余资金，整体支出情况合理，按进度完成年度相关工作及绩效指标。（二）部门整体支出绩效目标1.预决算公开。区委组织部严格按照区财政局的相关文件要求，针对20XX年
3、预算及20XX年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅这两个网站进行公开与公示，同时每个绩效针对项目绩效目标跟踪进行公示。2 .存量资金管理。按照区财政局的要求，区委组织部为加快存量资金消化进度，20XX年执行情况良好，20XX年年末结转结余为0,近2年都没有存量资金。3 .资产管理。20XX年年初资产总额为：1396854.18元，20XX年年末资产总额为1509088.31元，其中货币资金383070.15元，固定资产净值399881.66元，无形资产净值663889.28元，其他应收款净额62247.22元。区委组织部对固定资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、
4、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。4 .三公经费控制。20XX年三公经费控制良好，年初预算30420元，实际执行13870.69元，其中公务用车维护费预算25420元，实际执行13322.69元，节约率47.59%,公务接待预算5000元，实际执行548元，节约率89.04%。相比上年增加641.29元，其中公务用车运行维护费增加2633.29元,公务接待费减少1992元。5 .内部管理制度建设。20XX年，区委组织部深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平，制定了区委组织部内部控制基本制度，内部控制监督评价管理办法，专项资金
5、管理办法，合同管理办法等管理制度。6 .整体绩效目标。20XX年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。（三）部门整体支出或项目实施情况1.资金到位情况。20XX年根据年初预算，基本支出按月拨付使用，项目资金由各科室根据项目需要，提交项目用款计划，交由区政府、区财政局审批后使用，资金到位及时,不存在资金未到位的情况。2,资金使用及管理情况。区委组织部严格按照年初工作计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制度管理资金。1万元（含）以上支出经部务会集体研究决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。3.项目
6、组织和项目管理情况分析。根据年初项目绩效目标考核要求，主张谁预算、谁使用、谁管理的原则，由项目科室组织实施管理，定期进行绩效评价，遇到问题、解决问题、改正问题从而做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次自评的目的是了解区委组织部20XX年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对区委组织部20XX年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。（二）绩效评
7、价工作过程1.前期准备。按照绩效自评工作要求，组成以区委组织部常务副部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。2 .组织实施。区委组织部、区财政局组织联合检查组,对20XX年划拨各街道的工作经费进行专项检查，现场评估绩效。部内采用核查法核查20XX年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。3 .分析评价。对街道、社区等项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作，
8、对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。三、主要绩效及评价结论20XX年，区委组织部根据中华人民共和国预算法中华人民共和国会计法会计基础工作规范及呈贡区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强存量资金管理、资产管理、三公经费管理，确保区委组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。全区组织工作按照全国、全省组织部长会议，全市组织工作会议和区委全会的部署要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势
9、、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，为高质量建设春城花都展示区、现代科教创新城提供坚强的组织保证。四、存在的问题（一）人员变化较大，资金把握需进一步加强。（二）资金计划与实际使用仍存在差异现象。五、有关建议建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强绩效管理工作的责任感和紧迫感。以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金使用效益。六、其他需要说明的问题无
