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1、中共XX县委政法委员会20XX年度部门整体支出绩效自评工作情况报告一、部门概况（一）部门职能职责中共新化县委政法委员会为行政单位，归口县人民政府管理。主要职能职责有：1,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安新化、法治新化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社
2、会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。5.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。8.深化
3、政法改革，指导政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题。9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。10.完成县委交办的其他任务。（二）机构设置根据新“三定”方案（新办（20XX）39号），县委政法委为正科级行政单位，下设10个内设机构：办公室、政工室、政策研究室（县司改办）、政治安全室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室。现有2个二级事业机构：社会稳定风险评估指导中心（简称稳评中心）、综治中心；1个群团组织：
4、新化县法学会。现有编制45个，其中机关行政编制21个，事业编制22个，机关后勤服务全额拨款事业编制2个。在编在岗干部职工33人，其中行政人员23人，事业编制人员7,工勤人员3人。另有借调人员1人。退休干部11名。（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围本部门20XX年度一般公共财政预算财政拨款支出899.87万元，其中：县财政拨款预算收入898.8万元，年初结转结余1.07万元。20XX年一般公共预算支出共计898.8万元，其中：基本支出395.2万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费
5、、办公设备购置等日常公用经费。项目支出403.6万元，主要用于扫黑除恶、综治中心、社会管理综合治理工作及国家司法救助等。（四）有独立核算二级机构的县直单位组织所属二级机构开展绩效自评工作情况本部门20XX年度无独立核算二级机构。二、一般公共预算支出情况本单位20XX年一般公共预算收入共计898.8万元，其中：基本支出395.2万元，项目支出403.6万元。（一）基本支出情况20XX年基本支出共计395.2万元,其中：1.人员经费支出347.34万元其中:工资福利支出341.72万元，对个人和家庭的补助5.62万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金和退休人员费用等。人员
6、经费支出严格按照相关政策和标准列支。2.公用经费支出47.86万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费（交通补贴）等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。（二）项目支出情况20XX年本单位项目支出共计503.6万元，其中：县级财政拨款503.6万元。主要用于：国家司法救助资金（特批）60.00万元，社会管理综合治理工作152.00万元，网格化服务经费35.00万元，扫黑除恶、教育整顿、综合中心等256.6万元。项目支出严格遵守相关财务管理制度规定，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。三、部门整体支出绩效情况20XX年我部门在县委、
7、县政府领导下，全面开展扫黑除恶、教育整顿、社会管理综合治理工作及国家司法救助等，实行治安网格化服务管理，进行信息化建设，推进了平安新化、法治新化建设，维护了社会大局持续稳定，为新化经济社会发展提供了安全稳定的社会环境和法制保障，保障了人民安居乐业。（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。无（三）部门（单位）整体及核心业务实施效果我部门20XX年新成立了综治中心，负责我县社会管理综合治理工作，开展电信诈骗、教育整顿及扫黑除恶治理工作，推进了平安新化、法治新化建设，维护了社会大局持续稳定，为新化经济社会发展提供了安全稳定的社会环境和法制保障，保障了人民安居乐业。（四）资产管理情况20X
8、X年固定资产总计11.1.85万元，与上年度对比增加14.56万元，主要原因为本年度新成立综治中心，新购置部分办公设备。我单位为规范固定资产的管理，制定了固定资产管理制度，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。四、总体评价和自评得分情况我单位认真组织开展绩效自评工作，对20XX年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评
9、价指标体系，我单位20XX年度自评得分95分（部门整体支出绩效情况见附表）。五、存在的问题及原因分析1.绩效自评目标不够规范，还要进一步加强；2 .财政支付系统内的指标名称无明细，未按预算指标进行细化，部门未按预算指标执行；会计基础工作有待完善，未按预算指标设置项目支出；3 .项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。六、下一步改进措施1 .进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。2 .加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况拟将绩效自评报告通过新化县政府门户网站向社会公开，接受群众监督。
